鶴山市2012年預算執(zhí)行情況和和2013年預算草案的報告
——2013年1月24日在市十四屆人大三次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議。
一、2012年地方公共財政預算執(zhí)行情況
2012年，是我市新一屆政府的開局之年，也是我市財政經濟工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)的一年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極應對國內外形勢變化，克難奮進，負重拼搏，圓滿完成了市十四屆人大二次會議批準的年度預算。
全市地方公共財政預算收入完成159,483萬元，為年度預算的100.25%，比上年增收18,700萬元，增幅13.28%；地方公共財政預算支出完成182,198萬元，為年度預算的100.96%，比上年增支21,529萬元，增幅13.4%。地方公共財政預算收入159,483萬元，加上返還性收入17,247萬元，財力性轉移支付收入26,263萬元，上年結余15,965萬元，債務轉貸收入303萬元，調入資金2,594萬元，收入合計221,855萬元；地方公共財政預算支出182,198萬元，上解支出20,185萬元，年終結余及結轉支出19,472萬元（其中：凈結余115萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余。
2012年，復雜嚴峻的國內外經濟形勢導致經濟發(fā)展明顯放緩，財政增收工作面臨重重困難。同時，民生剛性支出大幅增長，財政收支矛盾日益突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，認真落實市十四屆人大二次會議有關決議，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，財政各項工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。增收方面，及早分解落實收入目標責任制，密切關注宏觀經濟形勢和國家稅收政策變化，積極制定應對措施。強化協(xié)調合作，加強對稅收進度的跟蹤檢查，在抓好重點稅源、主體稅種征管的同時，加強對房產稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作，促進小稅種發(fā)揮大作用。著力加強非稅收入征管，將非稅收入納入預算管理，增強財政調控能力。節(jié)支方面，嚴格按照預算的范圍和內容執(zhí)行支出預算，加強資金調度，從嚴控制預算追加。對年初預算安排的各項支出，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付。繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力，確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）強化措施落實積極政策，助推經濟轉型升級。一是著力推進重點項目建設。全年劃撥基建款項38,543萬元，其中：投入資金1,956萬元，推進沙坪城區(qū)惠民苑保障房、永安路廉租住宅樓等建設；投入資金6,035萬元，實施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造、四堡灌區(qū)改造、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設；投入資金16,654萬元，支持沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路、大鵬路、鶴山公園、城市綠道等城市道路和公共基礎設施工程建設。二是落實措施扶持企業(yè)發(fā)展。設立市本級中小企業(yè)發(fā)展專項資金500萬元、外貿發(fā)展專項資金500萬元。落實上級專項資金3,088萬元支持企業(yè)增資擴產、轉型升級和技術改造。參與組建地方性中小型金融機構，降低小微型企業(yè)的融資門檻，解決中小企業(yè)貸款難、擔保難問題。支持中小微型企業(yè)服務體系建設，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務平臺升級及推廣，幫助企業(yè)提高商務效率。嚴格執(zhí)行各項涉企收費減免政策，加大涉企收費的監(jiān)督檢查力度，著力減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（三）多措并舉加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是加大教育投入。全市安排教育支出41,316萬元，比上年同期增長25.14%，占公共財政預算支出的比重22.68%。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補助資金6,911萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務經費1,237萬元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補助專項經費1,692萬元。三是支持社會保障體系建設。發(fā)放最低生活保障、定恤定補、物價補貼和高齡津貼等補助資金共4,195萬元，安排新農保各項補助資金3,629萬元、被征地農民財政補助資金1,317萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補助資金189萬元，落實“雙轉移”補助資金247萬元。四是助推社會主義新農村建設。發(fā)放良種補貼、農機具購置補貼、糧食綜合補貼等涉農補貼資金共2542萬元。以第一名的成績在全省小型農田水利重點縣競爭性評審中成功競得中央財政資金4,800萬元。安排生豬標準化養(yǎng)殖場擴建和調出大縣獎勵資金 1,326萬元。深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬元。五是支持保障性住房建設，安排保障性住房建設資金共2,032萬元。六是做好民生補貼工作。兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)財政補貼696萬元，兌付公共交通補貼、林業(yè)漁業(yè)用油補貼1,523萬元。運用價格調節(jié)基金扶持“三項建設”，直接扶持蔬菜大棚2家，冷藏設施2家，平價商店15家。
（四）務實創(chuàng)新深化財政改革，推進科學精細管理。一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革工作。將全市10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付體系，全市104個基層預算單位（含一級預算部門本級）已全部納入財政國庫集中支付，比例達到100%。二是穩(wěn)步推進公務卡改革，于2012年11月起在全市預算單位全面鋪開。三是探索完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，將納入國庫集中支付管理的預算單位會議費、接待費、購車經費支付等納入日常監(jiān)控。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準備工作。五是繼續(xù)推行政府采購工作。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價平臺。全年共組織采購預算金額12,310萬元，節(jié)約資金1,385萬元，節(jié)約率11.25%。
（五）依法依規(guī)加強財政監(jiān)管，全面推進依法理財。一是加強國有資產監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產管理，把好資產處置關口，收繳行事單位經營性資產收入838萬元。加強國有資本經營預算管理，實現(xiàn)地方國有資本經營收益3,100萬元。支持農村“三資”監(jiān)管工作，投入資金686萬元支持農村集體資產管理交易平臺創(chuàng)建。二是加強基建財政財務監(jiān)管。配合市紀委將我市15個財政性投資重點工程項目納入市重點項目電子監(jiān)察系統(tǒng)實施電子監(jiān)察。嚴把財政投資評審關口，全年共審核工程預結算及招投標標底472項，送審總金額49,570萬元，核減金額5,420萬元，核減率10.93%。三是加大財政監(jiān)督檢查力度。組織開展2012年省級財政專項資金檢查、2010—2011年度中央政府公共投資預算執(zhí)行情況檢查、2012年省十件民生實事資金監(jiān)督檢查等。四是全面開展財政專戶清理整頓工作，撤銷財政專戶25個。五是支持“三打兩建”工作，安排“三打兩建”各項經費83萬元。六是嚴把會計從業(yè)準入關，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構的管理和監(jiān)督，促進提高會計信息質量。
各位代表，雖然2012年全市財政工作取得了良好成效，但也存在著一些問題與不足：一是財政收入質量不高。主要表現(xiàn)在財政收入中非稅收入比例較高、稅收收入中來自房地產行業(yè)的稅收比例較高。二是財政支出壓力巨大。在各項民生和政策性支出不斷增加的壓力下，可支配財力在滿足保民生、保工資、保運轉方面捉襟見肘，財政收支矛盾十分突出。三是財政債務負擔沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進入還款期，財政面臨巨大的還貸壓力。四是財政改革任務艱巨。財政管理科學化、精細化水平與落實科學發(fā)展觀的要求還有較大差距。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。
二、2013年財政預算草案
2013年，是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年?？傮w上看，2013年我市經濟形勢依然不容樂觀，財政工作仍將是“負重前行”。收入方面，當前世界經濟形勢十分嚴峻復雜，宏觀經濟復蘇不確定因素仍較大，外貿出口形勢依然嚴峻，土地和房地產市場持續(xù)低迷，固定資產投資受資金來源影響增勢趨緩，工業(yè)稅收新的增長亮點尚未形成，加上歷年存量稅收基本清繳入庫，以及國家結構性減稅、營業(yè)稅改征增值稅、清理行政性收費項目等政策的陸續(xù)出臺，2013年財政增收壓力有增無減；支出方面，隨著民生和社會事業(yè)的不斷發(fā)展，新的剛性支出大量增加，除教育、醫(yī)療、社保、“三農”、民生工程配套等政策性增支和調整規(guī)范津補貼增支外，政府管理模式轉型、政府重點項目建設、償還到期政府性債務支出，都對財政保障提出了更高要求，財政收支壓力日益凸顯。
基于對2013年財政經濟形勢的分析，按照市委、市政府對全市經濟工作的總體部署，2013年我市財政預算工作的基本思路是：全面貫徹黨的十八大、十八屆一中、中央經濟工作會議和市委十一屆三次全會精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以推動經濟轉型升級為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調控，支持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財政支出結構，強化公共服務職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財政改革，強化財政監(jiān)管，進一步推進財政科學化精細化管理，為創(chuàng)造鶴山品質，促進幸福共享，加快嶺南特色宜居城市建設作出更大貢獻。
按照上述指導思想，2013年全市地方公共財政收支計劃擬作如下安排：地方公共財政預算收入擬安排177,026萬元，比上年增收17,543萬元，增長11%。加上返還性收入、上年結余等，地方公共財政收入合計226,317萬元，2013年擬安排地方公共財政預算支出198,713萬元，比上年預算180,473萬元增加18,240萬元，增長10.11%。
三、負重奮進，開拓創(chuàng)新，確保完成2013年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成， 2013年全市財政工作要突出抓好以下幾個方面：
（一）狠抓增收節(jié)支，在確保財政平穩(wěn)運行上爭創(chuàng)新佳績。一是以強化目標考核促增收。及早分解落實收入目標，嚴明部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責任，加大督促考核力度，充分調動一切積極因素，形成強大的征管合力。二是以加強組織協(xié)調促增收。充分發(fā)揮財稅聯(lián)動機制作用，建立健全收入監(jiān)控、分析、預測機制，支持稅務部門健全稅收征管平臺，提高征管效率。三是以加強稅源控管促增收。進一步強化綜合治稅機制，建立完善稅源信息網(wǎng)絡，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，促進稅收收入較快增長。四是以抓好節(jié)支工作促增收。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量力而行、量財辦事，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出，確保工資正常發(fā)放、機關正常運轉，確保大部分新增財力用于改善民生、促進發(fā)展。嚴格預算約束，做到有預算不超支，無預算不開支。大力控減一般性支出，嚴控黨政機關公用經費，著力降低行政成本，緩解財政收支壓力。
（二）發(fā)揮調控職能，在促進經濟轉型升級上謀求新作為。一是著力推進項目建設。抓住中央繼續(xù)加大對保障性安居工程、農村水利設施建設、社會事業(yè)發(fā)展、物流事業(yè)發(fā)展等重點領域投入的有力時機，積極主動選準對接項目，千方百計對上爭取項目資金。繼續(xù)利用財政信用融資，保持政府公共投資力度，引導和拉動民間和社會投資，保障重點投資領域資金需求。二是著力支持企業(yè)發(fā)展。加大對現(xiàn)有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，規(guī)范資金使用方式，突出支持重點，放大財政資金的乘數(shù)效應。支持中小企業(yè)融資擔保體系建設，著力緩解中小企業(yè)融資難問題。三是著力推動產業(yè)轉型。積極運用各種財稅手段，支持淘汰落后產能，支持發(fā)展低碳經濟，支持新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)發(fā)展。完善貼息、獎勵、擔保等財政投入方式，加大對金融業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和總部經濟的政策傾斜和資金投入力度。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。抓好“營改增”試點工作，貫徹國家結構性減稅政策，認真落實國家取消和免征30項行政事業(yè)性收費的有關規(guī)定，營造良好的稅費環(huán)境。
（三）堅持民生優(yōu)先，在支持公共事業(yè)發(fā)展上落實新舉措。一是扎實推進民生工程。繼續(xù)加大民生工程投入，確保省、市各項民生工程資金落實到位、組織實施到位、監(jiān)督管理到位。二是統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)。加強義務教育經費保障，完善扶困助學機制，大力扶持學前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長。加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)完善新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度。增加社會保障投入，切實保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。加大公共文化服務設施投入。支持科技創(chuàng)新服務體系建設。加快保障性住房和拆遷安置房建設。加大食品藥品質量安全和企業(yè)安全生產監(jiān)管的支持力度，推進防災減災和應急救援保障體系建設。三是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。全面兌現(xiàn)財政強農惠農政策，積極爭取資金，整合各項支農資金，加大農業(yè)綜合開發(fā)力度，支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件，促進農業(yè)增效、農民增收、農村繁榮穩(wěn)定。
（四）深化財政改革，在創(chuàng)新財政體制機制上邁出新步伐。一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度。加強部門預算管理，推進預算編制的精細化，提高預算執(zhí)行的均衡性。二是深入推進公務卡改革，規(guī)范預算單位財務管理，提高公務支出透明度，強化財政動態(tài)監(jiān)控。三是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，進一步擴大國庫集中支付范圍，提高財政直接支付效率。四是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，擴大對重點資金的監(jiān)控范圍，加強動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和信息分析。五是加快非稅收入征管電子信息化進程，提高非稅收入征管水平。六是健全完善鎮(zhèn)級財政管理體制，進一步理順市鎮(zhèn)兩級財權、事權關系，促進全市均衡和諧發(fā)展。
（五）強化財政監(jiān)管，在提升財政運行效益上力求新突破。一是建立完善財政監(jiān)督聯(lián)動工作機制，進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性基本建設項目的投資評審和財務監(jiān)管，嚴肅查處各種違反財經紀律行為，確保財政資金安全有效使用。二是加強行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)管，加快運用信息平臺對資產進行動態(tài)管理。三是推進財政支出績效評價工作，探索構建以績效評價為導向的預算管理模式。四是以提高會計信息質量為目標，依法規(guī)范和科學引導會計師事務所等中介機構發(fā)展。五是加強政府融資管理，建立健全科學的融資償債機制和債務預警機制，防范和化解財政風險。六是積極穩(wěn)妥推進部門預決算、“三公”經費公開工作，主動接受監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，今年的財政工作任務艱巨、使命光榮。我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，通過全市上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預算任務和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
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