——2014年2月26日在市十四屆人大四次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2013年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開局之年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，克服了減收增支因素疊加、可用財(cái)力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，圓滿完成了市十四屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成188,757萬(wàn)元，為年度預(yù)算的106.63%，比上年增收29,274萬(wàn)元，增幅18.36%；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成217,056萬(wàn)元，為年度預(yù)算的109.23%，比上年增支34,858萬(wàn)元，增幅19.13%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入188,757萬(wàn)元，加上返還性收入17,247萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入27,094萬(wàn)元，上年結(jié)余20,006萬(wàn)元，調(diào)入資金67萬(wàn)元，收入合計(jì)253,171萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出217,056萬(wàn)元，上解支出18,111萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出17,004萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余150萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
2013年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，我市財(cái)政增收工作面臨眾多困難，年初一度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。同時(shí)，各項(xiàng)民生剛性支出需求激增，財(cái)政收支矛盾日益突出。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全市財(cái)政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持培財(cái)開源保增長(zhǎng)，規(guī)范理財(cái)提效益，創(chuàng)新機(jī)制增活力，財(cái)政工作取得了可喜成績(jī)。
（一）全力抓好增收節(jié)支，圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，及時(shí)向市委、市政府反映情況，為領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌部署全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作建言獻(xiàn)策；進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)地稅部門的協(xié)調(diào)，及時(shí)分解收入任務(wù)，依法加大稅收征管力度，督促稅收依時(shí)、足額入庫(kù)；繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率，促進(jìn)非稅收入大幅增長(zhǎng)；牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，進(jìn)一步抓好節(jié)支工作。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算和經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制新增財(cái)政支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用支出控制，建立行政事業(yè)單位公款旅游、公務(wù)用車、公務(wù)接待、慶典晚會(huì)、樓堂館所建設(shè)及一般性支出的“雙向控制”機(jī)制，大力壓減一般性支出，緩解財(cái)政收支壓力。
（二）著力發(fā)揮調(diào)控職能，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入資金15,968萬(wàn)元專項(xiàng)用于江門大道北線鶴山連接線項(xiàng)目征地拆遷，投入10,192萬(wàn)元實(shí)施沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入6,467萬(wàn)元實(shí)施國(guó)防大廈、婦幼保健院等社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入1,256萬(wàn)元做好325國(guó)道雁前路72卡商鋪的征收補(bǔ)償工作。發(fā)揮財(cái)政融資平臺(tái)作用，積極推進(jìn)發(fā)債工作，籌集資金推進(jìn)物流港站場(chǎng)、疏港路、G325過(guò)境線、江門高新區(qū)鶴山園區(qū)道路等大項(xiàng)目建設(shè)。二是著力扶持企業(yè)發(fā)展。制定《鶴山市扶持中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》。落實(shí)資金扶持小額貸款、擔(dān)保等金融主體發(fā)展壯大，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。支持企業(yè)自主創(chuàng)新，扶持外資企業(yè)開拓市場(chǎng)，撥付扶持企業(yè)發(fā)展各類專項(xiàng)資金954萬(wàn)元。三是做好土地財(cái)政文章。積極組織土地出讓收入和合理安排土地收購(gòu)（儲(chǔ)）支出，推進(jìn)市工業(yè)城和市物流園開發(fā)進(jìn)度。
（三）傾力保障民生投入，全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。全年投入民生支出12.54億元，比上年增長(zhǎng)21.28%，十項(xiàng)民生實(shí)事全面完成。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。從2013年起再次提高城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助4,623萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.8%；積極推進(jìn)教育服務(wù)均等化，發(fā)放各類助學(xué)金及貧困學(xué)生補(bǔ)助共770余萬(wàn)元，安排市職中、沙坪第三小學(xué)等學(xué)?；?xiàng)目及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置資金1,955萬(wàn)元。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金等合計(jì)4,748萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金4,905萬(wàn)元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革財(cái)政補(bǔ)助資金合計(jì)3,768萬(wàn)元。落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金7,930萬(wàn)元。支持醫(yī)療救助“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，在江門地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)結(jié)算服務(wù)全覆蓋。四是支持新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1,960萬(wàn)元。投入資金3,266萬(wàn)元實(shí)施共和鎮(zhèn)小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、江沙示范園區(qū)三堡排洪渠下游防洪工程、沙坪河下游河道治理工程和鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)項(xiàng)目等。五是支持保障性住房建設(shè)，落實(shí)保障性住房建設(shè)資金907萬(wàn)元。六是落實(shí)資金支持全市“創(chuàng)文”工作。七是順利完成市直機(jī)關(guān)和一類公益事業(yè)單位工作人員津補(bǔ)貼調(diào)整工作。
（四）努力推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提升精細(xì)理財(cái)水平。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，通過(guò)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制細(xì)化到“項(xiàng)”、專項(xiàng)支出預(yù)算編制細(xì)化到“類”、政府采購(gòu)預(yù)算編制細(xì)化到“目”三項(xiàng)舉措，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，為穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)決算信息公開工作打好基礎(chǔ)。二是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付改革。按照人民銀行總行要求，做好新的國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（TCBS）正式上線工作，確保了國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)正常運(yùn)作，各項(xiàng)財(cái)政支出安全、及時(shí)撥付。三是深入推進(jìn)公務(wù)卡改革，進(jìn)一步完善改革相關(guān)細(xì)節(jié)工作，有效解決了公務(wù)卡消費(fèi)信息對(duì)接難問(wèn)題，確保了改革的全面深入推進(jìn)。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作。五是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，完善網(wǎng)上詢價(jià)平臺(tái)建設(shè)，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
（五）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，抓好行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收入收繳工作。加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，確保資產(chǎn)保值增值。二是加強(qiáng)基建財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管。嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)口，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底475項(xiàng)，送審金額5.83億元，核減金額5,927萬(wàn)元，核減率10.17%。三是加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度。在全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)范圍內(nèi)全面開展整治“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)。四是創(chuàng)新資金監(jiān)控手段。投入98萬(wàn)元支持市紀(jì)委監(jiān)察局實(shí)施政府政務(wù)信息共享平臺(tái)升級(jí)改造，構(gòu)建財(cái)政資金運(yùn)行和政府采購(gòu)電子監(jiān)察系統(tǒng)，推進(jìn)資金監(jiān)管多部門合作化。五是繼續(xù)把好會(huì)計(jì)從業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，依法加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。六是抓好財(cái)政對(duì)外借款清查和地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，規(guī)范財(cái)政借款和政府債務(wù)管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問(wèn)題與不足：一是財(cái)政增收后勁不足，主要表現(xiàn)在稅收增長(zhǎng)乏力，占財(cái)政收入的比重偏低。二是財(cái)政支出壓力巨大，雖然財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但在各項(xiàng)民生支出激增的形勢(shì)下，可支配財(cái)力依然捉襟見肘。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，前幾年的各項(xiàng)融資貸款已進(jìn)入還款期，沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)給財(cái)政帶來(lái)巨大壓力。四是地區(qū)發(fā)展差異明顯，山區(qū)鎮(zhèn)運(yùn)作困難狀況依然未有改觀。五是財(cái)政改革任務(wù)繁重，財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平亟待提升。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。
二、2014年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2014年地方公共財(cái)政預(yù)算草案
2014年，是全面貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的開局之年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。充分認(rèn)清今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好財(cái)政工作，確保圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，對(duì)于保持我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。2014年財(cái)政工作將面臨更大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變，外貿(mào)出口形勢(shì)嚴(yán)峻，房產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)控等因素使財(cái)政收入組織工作面臨較大困難。社保、教育、科技、三農(nóng)等剛性支出增加，基建項(xiàng)目投資壓力劇增等因素使財(cái)政收支矛盾更為嚴(yán)峻。同時(shí)，貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神，深化財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，對(duì)財(cái)政工作提出了新的更高的要求?？偟膩?lái)說(shuō)，2014年財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨、壓力更為突出。
按照市委、市政府對(duì)全市經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2014年我市地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆三中全會(huì)、習(xí)近平總書記視察廣東重要講話及省委十一屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞主題主線，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，解放思想、腳踏實(shí)地、攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，不斷深化公共財(cái)政改革，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長(zhǎng)、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施，依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；加大民生投入，切實(shí)解決底線民生、基本民生和熱點(diǎn)民生問(wèn)題；進(jìn)一步完善財(cái)政體制機(jī)制，完善專項(xiàng)資金管理辦法，有效發(fā)揮財(cái)政資金效益；充分發(fā)揮財(cái)政職能作用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為率先全面建成小康社會(huì)、率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
2014年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路：一是增強(qiáng)預(yù)算編制的政策性，堅(jiān)持有所為有所不為，服務(wù)于政府職能轉(zhuǎn)變；二是增強(qiáng)預(yù)算的約束性，堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行人大審議通過(guò)的年度預(yù)算，主動(dòng)接受人大及其常委會(huì)對(duì)財(cái)政資金使用的監(jiān)督；三是增強(qiáng)預(yù)算體系的完整性，建立全口徑預(yù)算編報(bào)體系；四是增強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步完善預(yù)算編制的覆蓋范圍，加強(qiáng)支出的量化標(biāo)準(zhǔn)管理；五是增強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容；六是增強(qiáng)預(yù)算編制的公開性，健全完善預(yù)算編制征詢機(jī)制；七是增強(qiáng)預(yù)算報(bào)告的易讀性，進(jìn)一步完善預(yù)算草案編報(bào)工作。
2014年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是確保運(yùn)轉(zhuǎn)，民生優(yōu)先：預(yù)算編制要確保運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足維持全市政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)需要，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的目標(biāo)，解決底線民生問(wèn)題，增進(jìn)百姓福祉。二是顧及全面，突出重點(diǎn)：收入預(yù)算編制要顧及全面，既要保持適當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)速度，又合理把握財(cái)政收入規(guī)模；支出預(yù)算編制要與財(cái)力相適應(yīng)，堅(jiān)持量入為出、量力而行，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排支出，確保收支平衡。三是規(guī)范管理，改革創(chuàng)新：積極推進(jìn)預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開，進(jìn)一步激活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金分配程序，建立健全審批聯(lián)席制度。四是厲行節(jié)約，控制債務(wù)：全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)；確定未來(lái)還本付息計(jì)劃和資金來(lái)源、加大償債力度、嚴(yán)格控制新增債務(wù)，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保債務(wù)規(guī)模適中、風(fēng)險(xiǎn)可控。
按照上述指導(dǎo)思想，2014年全市地方公共財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排
2014年地方公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排210,466萬(wàn)元，比上年增收21,709萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.50%。加上返還性收入、上年結(jié)余等，地方財(cái)政收入合計(jì)246,794萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算收入主要情況如下：增值稅43,997萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的20.90%；營(yíng)業(yè)稅28,800萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的13.68%；所得稅17,162萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的8.16%；土地增值稅11,966萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的5.69%；城市維護(hù)建設(shè)稅14,300萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的6.79%；城鎮(zhèn)土地使用稅12,900萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的6.13%；契稅及耕地占用稅18,900萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的8.98%；其他稅收13,090萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的6.22%；非稅收入49,351萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的23.45%。
2014年鶴山市地方公共財(cái)政預(yù)算收入結(jié)構(gòu)表
2、地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排
2014年擬安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出224,364萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)217,056萬(wàn)元增加7,308萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%，上解預(yù)算支出18,869萬(wàn)元，年終結(jié)余3,561萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：教育支出56,541萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的25.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34,756萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的15.49%；醫(yī)療衛(wèi)生28,203萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的12.57%；農(nóng)林水事務(wù)支出28,991萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的12.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9,835萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的4.38%；住房保障支出3,466萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的1.54%（詳見附件二）。
2014年鶴山市地方公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)構(gòu)表
（二）2014年地方財(cái)政基金預(yù)算草案
2014年地方財(cái)政基金預(yù)算收入擬安排76,612萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)減少73,461萬(wàn)元，降幅48.95%，比上年預(yù)算降低0.57%。地方財(cái)政基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)等，2014年我市地方財(cái)政基金總收入為97,450萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8,221萬(wàn)元，增幅9.21%，比上年實(shí)績(jī)減少75,033萬(wàn)元，降幅43.50%。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2014年地方財(cái)政基金預(yù)算支出安排86,094萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)減少65,551萬(wàn)元，降幅43.23%。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出比上年實(shí)績(jī)減少69,376萬(wàn)元，降幅50.41%。
（三）2014年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)101,031萬(wàn)元，比上年增加3,313萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%；2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出76,309萬(wàn)元，比上年增加10,181萬(wàn)元，增幅15.40%。收支相抵結(jié)余24,722萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余242,774萬(wàn)元.
（四）2014年市直部門預(yù)算草案
按照編制部門預(yù)算的原則和方法，列入2014年市直部門預(yù)算的財(cái)政撥款支出為151,735萬(wàn)元，其中：人員支出46,006萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出4,586萬(wàn)元，專項(xiàng)支出100,325萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出100萬(wàn)元，其他支出718萬(wàn)元。專項(xiàng)支出中主要是：農(nóng)林水部門專項(xiàng)支出24,372萬(wàn)元，教育部門專項(xiàng)支出21,136萬(wàn)元，城市規(guī)劃建設(shè)管理部門專項(xiàng)支出10,287萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)部門專項(xiàng)支出7,219萬(wàn)元。
2014年市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)4,521萬(wàn)元，比上年減少1,611萬(wàn)元，降幅26.52%。其中：公務(wù)接待費(fèi)2,013萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用112萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,396萬(wàn)元。
三、堅(jiān)定信心，開拓創(chuàng)新，確保完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成， 2014年全市財(cái)政工作要突出抓好以下六個(gè)方面：
（一）狠抓收入征管，提升收入質(zhì)量，著力構(gòu)建實(shí)力型財(cái)政。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，進(jìn)一步明確各鎮(zhèn)和征收部門責(zé)任，掌握工作主動(dòng)權(quán)。二是密切關(guān)注全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。三是加強(qiáng)稅收征管，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)了解各項(xiàng)稅收征收情況，加大稅收專項(xiàng)檢查和日常稽查力度，及時(shí)清理欠稅，嚴(yán)厲查處和打擊偷稅抗稅行為，嚴(yán)防稅收流失，確?！邦w粒歸倉(cāng)”。四是進(jìn)一步抓好非稅收入征管。加快非稅收入征管信息化建設(shè)，提高非稅收入征管水平，擴(kuò)大非稅收入管理范圍。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)（資源）有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益等重點(diǎn)非稅收入管理，規(guī)范土地出讓金收支管理，從嚴(yán)控制非稅收入緩減免審批。
（二）加強(qiáng)支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建節(jié)約型財(cái)政。面對(duì)更加突出的收支壓力，必須進(jìn)一步樹立“節(jié)支也是增收”和“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財(cái)政收支平衡。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，對(duì)年初預(yù)算安排的支出項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。二是嚴(yán)控新增支出，除重點(diǎn)民生支出外，一律不再新開口子。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。繼續(xù)貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等一般性支出，通過(guò)將公用經(jīng)費(fèi)壓縮5%、將“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮20%，以及規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等量化減支措施，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。
（三）堅(jiān)持以人為本，致力社會(huì)和諧，著力構(gòu)建民生型財(cái)政。按照上級(jí)剔除工資、上級(jí)補(bǔ)助、離退休經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)口徑，我市2014年擬安排民生支出150,696萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25,283萬(wàn)元，增幅20.16%。其中擬通過(guò)公共財(cái)政預(yù)算主要安排以下方面：一是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，完善扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年預(yù)計(jì)投入教育支出56,541萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.48%。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預(yù)計(jì)投入醫(yī)療衛(wèi)生支出28,203萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.10%。三是增加社會(huì)保障投入，切實(shí)保障企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率，全年預(yù)計(jì)投入社會(huì)保障和就業(yè)支出34,756萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.98%。四是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)好財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，全年預(yù)計(jì)投入農(nóng)林水28,991萬(wàn)元，比去年減少8.59%（減少的主要原因是上級(jí)2014年大力減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金規(guī)模，預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付數(shù)比去年實(shí)績(jī)大幅減少）。五是加大食品藥品質(zhì)量安全和企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管的支持力度，推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援保障體系建設(shè)。
擬安排十件民生實(shí)事支出28,834萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增支2,099萬(wàn)元，增幅7.85%，增長(zhǎng)幅度為2014年地方公共財(cái)政預(yù)算支出增幅的2.33倍。其中主要包括：提高底線民生保障水平投入3,364萬(wàn)元，提升就業(yè)社保水平投入14,479萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展投入3,568萬(wàn)元，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)和食品安全工作投入3,442萬(wàn)元，加強(qiáng)公共文化服務(wù)投入61萬(wàn)元，抓好住房保障建設(shè)投入3,000萬(wàn)元（含社會(huì)投入2,000萬(wàn)元），改善農(nóng)村基本生產(chǎn)生活水平投入20萬(wàn)元，抓好防災(zāi)減災(zāi)重點(diǎn)工程建設(shè)投入900萬(wàn)元。
（四）發(fā)揮調(diào)控職能，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建發(fā)展型財(cái)政。堅(jiān)定不移地以園區(qū)、企業(yè)和項(xiàng)目建設(shè)為抓手，將服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培植壯大財(cái)源有機(jī)統(tǒng)一。一是千方百計(jì)通過(guò)財(cái)政安排、土地經(jīng)營(yíng)、加大稅費(fèi)征繳力度、銀行融資和向上爭(zhēng)取資金等多渠道籌措資金，加快鶴山國(guó)際物流港和江門高新技術(shù)開發(fā)區(qū)鶴山園、址山園等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是全力扶持企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)安排好企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政稅優(yōu)惠措施，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。落實(shí)“三促一幫”措施，支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè)，著力緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題。三是著力整合政府資產(chǎn)資源，加快融資平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)發(fā)債工作，大力支持事關(guān)全市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城市功能，提升宜居指數(shù)，改善投資環(huán)境，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
（五）深化財(cái)政改革，提升理財(cái)水平，著力構(gòu)建精細(xì)型財(cái)政。一是規(guī)范市本級(jí)財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限，促進(jìn)依法理財(cái)。二是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算精細(xì)化管理，推進(jìn)預(yù)算和資金安排的信息公開，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)管，提高資金使用效益。三是實(shí)施全口徑部門預(yù)算，對(duì)各部門閑置資金進(jìn)行清理，減少財(cái)政資金沉淀，提高財(cái)政資金運(yùn)行的效益和安全。四是繼續(xù)深化和完善國(guó)庫(kù)管理制度改革。繼續(xù)深化公務(wù)卡制度改革，推行單位卡用于各預(yù)算單位的日常事務(wù)支出。進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付的審批、支付流程，提高支付效率。五是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)重點(diǎn)資金的監(jiān)控范圍，加大對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控效果的綜合利用。六是做好非稅收入新系統(tǒng)上線工作，推進(jìn)非稅收入征管電子信息化建設(shè)，提高非稅收入征管水平。七是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。
（六）健全監(jiān)管機(jī)制，加大監(jiān)管力度，著力構(gòu)建法治型財(cái)政。一是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合、日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法，扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全高效。二是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。加快行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化工作進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，提升監(jiān)管效果。健全完善國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)監(jiān)管體制，加大營(yíng)運(yùn)力度，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和收益。三是加強(qiáng)政府融資和債務(wù)管理，建立健全科學(xué)的融資償債機(jī)制和債務(wù)預(yù)警機(jī)制，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是大力推行“陽(yáng)光理財(cái)”，積極推進(jìn)部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，主動(dòng)接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
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