鶴山市2011年地方財(cái)政決算報(bào)告
——在鶴山市十四屆人大常委會(huì)第7次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2011年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。
2011年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立90周年，也是“十二五”時(shí)期開(kāi)局之年。一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)新變化，克難奮進(jìn)，真抓實(shí)干，圓滿完成了市十三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。并于2012年3月8日向市十四屆人大二次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2011年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2011年全市財(cái)政決算
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成140,783萬(wàn)元，為年度預(yù)算的108.14%，比上年增收24，704萬(wàn)元，增幅21.28%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成160,669萬(wàn)元，為年度預(yù)算的108.39％，比上年增支24,201萬(wàn)元，增幅17.73%。
2011年我市財(cái)政收入增收的主要原因：一是擴(kuò)大城市維護(hù)建設(shè)稅征收面，促進(jìn)城市維護(hù)建設(shè)稅超收2,929萬(wàn)元；二是財(cái)稅部門全面清理契稅，促進(jìn)該稅超收3,575萬(wàn)元；三是城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,465萬(wàn)元；四是將行政性收費(fèi)收入全面納入預(yù)算內(nèi)管理以及規(guī)范教育費(fèi)附加征收管理等促使非稅收入增長(zhǎng)。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，支出超預(yù)算的主要項(xiàng)目及其超支原因有：
（一）進(jìn)一步加大教育和科技投入力度，積極落實(shí)上級(jí)有關(guān)政策，充分發(fā)揮教育科技在推動(dòng)社會(huì)文化進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的作用，增加科教支出4,533萬(wàn)元。
（二）積極推進(jìn)社會(huì)保障體系完善和建設(shè)，解決弱勢(shì)群體生活問(wèn)題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，積極推行新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療等改革，共增加社會(huì)保障和就業(yè)支出5,736萬(wàn)元。
（三）落實(shí)中央一號(hào)文精神，加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度，特別是加大對(duì)中小型水庫(kù)等水利工程以及農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，增加水利支出1,341萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出685萬(wàn)元。
（四）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的投入力度，加緊實(shí)施第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程，以及完善馬山生活垃圾處理場(chǎng)和鎮(zhèn)級(jí)污水處理場(chǎng)等重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，共增加節(jié)能環(huán)保支出1,474萬(wàn)元。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作的管理，特別是加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)和人口計(jì)生專項(xiàng)工作的投入，共增加人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出934萬(wàn)元。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報(bào)告市人大常委會(huì)。
2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入140,783萬(wàn)元，加上返還性收入17,247萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入20,372萬(wàn)元，上年結(jié)余11,040萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入490萬(wàn)元，收入合計(jì)189,932萬(wàn)元；一般預(yù)算支出160,669萬(wàn)元，上解支出13,298萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出15,965萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余612萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2011年全市財(cái)政工作情況
2011年，面對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控趨緊、減收增支因素疊加的嚴(yán)峻考驗(yàn)，全市財(cái)政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞市十三屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效。
（一）緊扣全年收支任務(wù)，著力抓好財(cái)政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來(lái)抓。增收方面，密切關(guān)注國(guó)家宏觀調(diào)控政策和財(cái)政經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，深入開(kāi)展調(diào)查研究，準(zhǔn)確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢(shì)。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。著力加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，區(qū)別輕重緩急，保障重點(diǎn)，壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，堅(jiān)持科學(xué)管理和嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格控制一般性支出，確保實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”、“四個(gè)減半”的要求。
（二）抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)主線，著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能。一是落實(shí)資金大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極主動(dòng)做好融資服務(wù)，為各項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供資金保障，全年共劃撥基建款項(xiàng)43,976萬(wàn)元。堅(jiān)持把民生項(xiàng)目作為重中之重，優(yōu)先安排。如：安排2,195萬(wàn)元用于廉租房建設(shè)，安排10,370萬(wàn)元支持沙坪聯(lián)圍泵站及虹嶺水庫(kù)等水利工程建設(shè)，安排5,552萬(wàn)元用于鶴山一中、三中等教育項(xiàng)目建設(shè)。二是落實(shí)政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)創(chuàng)新滾動(dòng)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和開(kāi)拓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬(wàn)元，支持企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。積極組織申報(bào)扶持企業(yè)發(fā)展各類補(bǔ)助資金，落實(shí)政策大力支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。加大財(cái)政資金整合力度，梳理現(xiàn)有各項(xiàng)財(cái)政扶持企業(yè)政策，遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育。
（三）圍繞幸福共享目標(biāo)，著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)“兩相當(dāng)”，從2011年9月份起實(shí)現(xiàn)中小學(xué)教師平均工資水平達(dá)到公務(wù)員平均工資水平的100%，全年支出總額達(dá)21,970萬(wàn)元。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育資金補(bǔ)助2,902萬(wàn)元。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費(fèi)以及臨時(shí)生活補(bǔ)助和物價(jià)補(bǔ)貼共2,138萬(wàn)元，受益群眾超過(guò)12,500人。落實(shí)資金1,375萬(wàn)元推進(jìn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，安排資金866萬(wàn)元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，安排資金708萬(wàn)元支持個(gè)人就業(yè)、農(nóng)村雙轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及外省農(nóng)民工技能培訓(xùn)，申報(bào)價(jià)格調(diào)節(jié)基金235萬(wàn)元扶持平價(jià)商店建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬(wàn)元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)，安排資金6,266萬(wàn)元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作，安排資金420萬(wàn)元落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助制度，落實(shí)資金131萬(wàn)元支持實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。落實(shí)資金2,190萬(wàn)元全面兌現(xiàn)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，投入13,000多萬(wàn)元支持農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)，安排資金294萬(wàn)元支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。此外，申報(bào)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金4,157萬(wàn)元，兌付家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼199萬(wàn)元。五是深入推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”工作?；I集扶貧資金565萬(wàn)元，幫助梅花鎮(zhèn)11個(gè)貧困村1010家貧困戶實(shí)現(xiàn)年人均純收入2,500元以上，占貧困戶總數(shù)的90.6%。
（四）突出科學(xué)精細(xì)理念，著力提高財(cái)政管理水平。深化非稅收入管理改革，自2011年1月1日起，將除教育收費(fèi)和彩票發(fā)行費(fèi)外其它預(yù)算外的行政事業(yè)性收費(fèi)全部納入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的綜合預(yù)算，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。建成啟用財(cái)政國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，推進(jìn)基本財(cái)力保障機(jī)制建設(shè)，加大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度。著手開(kāi)展公務(wù)卡試點(diǎn)改革。繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，全年共組織采購(gòu)預(yù)算金額9,163萬(wàn)元，節(jié)約資金477萬(wàn)元。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，加大閑置資產(chǎn)調(diào)劑力度。加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，加大資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度，全年按指標(biāo)上繳資產(chǎn)收益2,700萬(wàn)元。加強(qiáng)基建工程概預(yù)算審核工作，全年審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底529項(xiàng)，送審總金額76,756萬(wàn)元，核減金額9,885萬(wàn)元。加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度，完成所有上級(jí)專項(xiàng)資金檢查，抽查本級(jí)專項(xiàng)資金30%以上，深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳工作，把好會(huì)計(jì)從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān)，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位主任、各位委員，2011年全市財(cái)政工作取得了良好成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好開(kāi)局。但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，與發(fā)達(dá)縣市差距依然較大；縱向來(lái)看，收入增長(zhǎng)跟不上支出需求的增長(zhǎng)，收支矛盾依然十分突出。二是收入結(jié)構(gòu)有待改善。稅收占比偏低，工商企業(yè)增稅亮點(diǎn)較少，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟待加快。三是監(jiān)管績(jī)效有待提高。財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與建設(shè)公共財(cái)政和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距，財(cái)政改革任務(wù)依然繁重。四是風(fēng)險(xiǎn)防范有待加強(qiáng)。政府融資到期還貸任務(wù)逐漸增加，財(cái)政還本付息壓力較大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)主任、副主任和各位委員多提寶貴意見(jiàn)和建議。
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