鶴山市2012年地方公共財政決算報告
──在鶴山市十四屆人大常委會第14次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2012年財政決算，請予審議。
2012年，是我市新一屆政府的開局之年，也是我市財政經(jīng)濟工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)的一年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極應對國內(nèi)外形勢變化，克難奮進，負重拼搏，圓滿完成了市十四屆人大二次會議批準的年度預算。并于2013年1月24日向市十四屆人大三次會議報告了鶴山市2012年地方財政預算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報告如下：
一、2012年全市財政決算
全市地方公共財政預算收入完成159,483萬元，為年度預算的100.25%，比上年增收18,700萬元，增幅13.28%；地方公共財政預算支出完成182,198萬元，為年度預算的100.96%，比上年增支21,529萬元，增幅13.4%。
2012年我市財政收入增收的主要原因：一是大力實施房產(chǎn)稅清繳行動，促進房產(chǎn)稅收入超收1,951萬元；二是幾大房產(chǎn)地產(chǎn)商存量樓盤銷售接近尾聲，地稅部門加緊對土地增值稅等稅收的匯算清繳，確保國家稅收按時入庫，促進城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,050萬元，土地增值稅超收2,504萬元，耕地占用稅超收406萬元；三是落實上級提高車船稅征收標準的有關要求，促使該稅全年超收256萬元；四是加強各項行政性收費、罰沒收費征收規(guī)范，提高國有資源有償使用率，行政事業(yè)性收費收入超收1,831萬元，罰沒收入超收839萬元，國有資源有償使用收入超收531萬元。
在預算執(zhí)行過程中，支出超預算的主要項目及其超支原因有：
（一）進一步加大教育投入力度，積極落實上級各項助學助貧政策，提高免費義務教育補助標準、改善鎮(zhèn)街中小學教學設備及校舍環(huán)境，提升教師薪資待遇水平，加快城鎮(zhèn)教育均等化建設步伐，充分發(fā)揮教育科技在推動社會文化進步和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級方面的作用，全年教育支出41,316萬元，超支4,319萬元。
（二）積極推進社會保障體系完善和建設，解決弱勢群體生活問題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，提高城鎮(zhèn)就業(yè)水平，落實新農(nóng)保及城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度全覆蓋財政資金安排，社會保障和就業(yè)累計支出26,587萬元，比2011年減少約1,111萬元。支出減少主要由于當期教育支出壓力較大，為確保項目資金的按時到位，順利完成相關考核，從社保科目中調(diào)整行政單位離退休等部分支出至教育科目。
（三）加大醫(yī)療保障支出，健全基層醫(yī)療補助機制，促進醫(yī)藥衛(wèi)生城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，落實醫(yī)療衛(wèi)生支出16,282萬元，比去年同期增支1,974萬元。
（四）落實上級有關文件精神，加大對農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度，特別是加大對中小型水庫等水利工程以及農(nóng)民生產(chǎn)財政補助支出，農(nóng)業(yè)支出8,641萬元，水利支出9,024萬元，完成率分別為93.89%和102.44%。
（五）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護的投入力度，加緊實施第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程，以及完善馬山生活垃圾處理場和鎮(zhèn)級污水處理場等重點節(jié)能環(huán)保項目，全年節(jié)能環(huán)?？颇恐С?,514萬元，超支311萬元。
（六）豐富群眾日常文體活動，打造文化健康發(fā)展之城；加強企業(yè)科技創(chuàng)新財政支持，加快產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。2012年投入文化體育與傳媒1,523萬元,完成率為112.56%；投入科學技術(shù)資金4,622萬元，超支2,276萬元。
（七）進一步加強人口與計劃生育工作的管理，特別是加大對鎮(zhèn)級和人口計生專項工作的投入，共增加人口與計劃生育事務支出1,002萬元。
上述超支安排我們已按照有關規(guī)定專題報告市人大常委會。
2012年全市地方公共財政預算收入159,483萬元，加上上級補助收入44,021萬元，調(diào)入資金2,594萬元，上年結(jié)余15,965萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入303萬元，收入合計222,366萬元；地方公共財政預算支出182,198萬元，上解支出17,662萬元，債券還本支出2,500萬元，年終結(jié)余20,006萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)支出19,891萬元，凈結(jié)余115萬元，），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
二、2012年全市財政工作情況
2012年，復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢導致經(jīng)濟發(fā)展明顯放緩，財政增收工作面臨重重困難。同時，民生剛性支出大幅增長，財政收支矛盾日益突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，認真落實市十四屆人大二次會議有關決議，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，財政各項工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。增收方面，及早分解落實收入目標責任制，密切關注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策變化，積極制定應對措施。強化協(xié)調(diào)合作，加強對稅收進度的跟蹤檢查，在抓好重點稅源、主體稅種征管的同時，加強對房產(chǎn)稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作，促進小稅種發(fā)揮大作用。著力加強非稅收入征管，將非稅收入納入預算管理，增強財政調(diào)控能力。節(jié)支方面，嚴格按照預算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預算，加強資金調(diào)度，從嚴控制預算追加。對年初預算安排的各項支出，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付。繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力，確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）強化措施落實積極政策，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。一是著力推進重點項目建設。全年劃撥基建款項38,543萬元，其中：投入資金1,956萬元，推進沙坪城區(qū)惠民苑保障房、永安路廉租住宅樓等建設；投入資金6,035萬元，實施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造、四堡灌區(qū)改造、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設；投入資金16,654萬元，支持沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路、大鵬路、鶴山公園、城市綠道等城市道路和公共基礎設施工程建設。二是落實措施扶持企業(yè)發(fā)展。設立市本級中小企業(yè)發(fā)展專項資金500萬元、外貿(mào)發(fā)展專項資金500萬元。落實上級專項資金3,088萬元支持企業(yè)增資擴產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)改造。參與組建地方性中小型金融機構(gòu)，降低小微型企業(yè)的融資門檻，解決中小企業(yè)貸款難、擔保難問題。支持中小微型企業(yè)服務體系建設，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務平臺升級及推廣，幫助企業(yè)提高商務效率。嚴格執(zhí)行各項涉企收費減免政策，加大涉企收費的監(jiān)督檢查力度，著力減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（三）多措并舉加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是加大教育投入。全市安排教育支出41,316萬元，比上年同期增長25.14%，占公共財政預算支出的比重22.68%。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補助資金6,911萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費1,237萬元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補助專項經(jīng)費1,692萬元。三是支持社會保障體系建設。發(fā)放最低生活保障、定恤定補、物價補貼和高齡津貼等補助資金共4,195萬元，安排新農(nóng)保各項補助資金3,629萬元、被征地農(nóng)民財政補助資金1,317萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補助資金189萬元，落實“雙轉(zhuǎn)移”補助資金247萬元。四是助推社會主義新農(nóng)村建設。發(fā)放良種補貼、農(nóng)機具購置補貼、糧食綜合補貼等涉農(nóng)補貼資金共2542萬元。以第一名的成績在全省小型農(nóng)田水利重點縣競爭性評審中成功競得中央財政資金4,800萬元。安排生豬標準化養(yǎng)殖場擴建和調(diào)出大縣獎勵資金 1,326萬元。深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬元。五是支持保障性住房建設，安排保障性住房建設資金共2,032萬元。六是做好民生補貼工作。兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)財政補貼696萬元，兌付公共交通補貼、林業(yè)漁業(yè)用油補貼1,523萬元。運用價格調(diào)節(jié)基金扶持“三項建設”，直接扶持蔬菜大棚2家，冷藏設施2家，平價商店15家。
（四）務實創(chuàng)新深化財政改革，推進科學精細管理。一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革工作。將全市10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付體系，全市104個基層預算單位（含一級預算部門本級）已全部納入財政國庫集中支付，比例達到100%。二是穩(wěn)步推進公務卡改革，于2012年11月起在全市預算單位全面鋪開。三是探索完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，將納入國庫集中支付管理的預算單位會議費、接待費、購車經(jīng)費支付等納入日常監(jiān)控。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準備工作。五是繼續(xù)推行政府采購工作。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價平臺。全年共組織采購預算金額12,310萬元，節(jié)約資金1,385萬元，節(jié)約率11.25%。
（五）依法依規(guī)加強財政監(jiān)管，全面推進依法理財。一是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，把好資產(chǎn)處置關口，收繳行事單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入838萬元。加強國有資本經(jīng)營預算管理，實現(xiàn)地方國有資本經(jīng)營收益3,100萬元。支持農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作，投入資金686萬元支持農(nóng)村集體資產(chǎn)管理交易平臺創(chuàng)建。二是加強基建財政財務監(jiān)管。配合市紀委將我市15個財政性投資重點工程項目納入市重點項目電子監(jiān)察系統(tǒng)實施電子監(jiān)察。嚴把財政投資評審關口，全年共審核工程預結(jié)算及招投標標底472項，送審總金額49,570萬元，核減金額5,420萬元，核減率10.93%。三是加大財政監(jiān)督檢查力度。組織開展2012年省級財政專項資金檢查、2010—2011年度中央政府公共投資預算執(zhí)行情況檢查、2012年省十件民生實事資金監(jiān)督檢查等。四是全面開展財政專戶清理整頓工作，撤銷財政專戶25個。五是支持“三打兩建”工作，安排“三打兩建”各項經(jīng)費83萬元。六是嚴把會計從業(yè)準入關，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構(gòu)的管理和監(jiān)督，促進提高會計信息質(zhì)量。
各位主任、各位委員，雖然2012年全市財政工作取得了良好成效，但也存在著一些問題與不足：一是財政收入質(zhì)量不高。主要表現(xiàn)在財政收入中非稅收入比例較高、稅收收入中來自房地產(chǎn)行業(yè)的稅收比例較高。二是財政支出壓力巨大。在各項民生和政策性支出不斷增加的壓力下，可支配財力在滿足保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)方面捉襟見肘，財政收支矛盾十分突出。三是財政債務負擔沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進入還款期，財政面臨巨大的還貸壓力。四是財政改革任務艱巨。財政管理科學化、精細化水平與落實科學發(fā)展觀的要求還有較大差距。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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