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關(guān)于龍口鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

--龍口鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件）

　　今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，努力組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政資金管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力?？傮w來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支平衡。

　　（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　1.2021年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入為8441萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的49.47%。其中：一般公共預(yù)算收入為5031萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入為3410萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入完成全年預(yù)算44.50%，其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入3263萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的64.86%；非稅收入1768萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的35.14%。

　　2.2021年上半年一般公共預(yù)算支出7704萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行完成49.46%，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出1782萬(wàn)元；

　　（2）公共安全支出145萬(wàn)元；

　　（3）教育支出2247萬(wàn)元；

　　（4）文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元；

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出1465萬(wàn)元；

　　（6）衛(wèi)生健康支出1217萬(wàn)元；

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出310萬(wàn)元；

　　（8）農(nóng)林水支出413萬(wàn)元；

　　（9）資源勘探工業(yè)信息等支出9萬(wàn)元；

　　（10）住房保障支出96萬(wàn)元；

　　加上上解上級(jí)支出737萬(wàn)元，支出合計(jì)8441萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　1.2021年上半年政府性基金收入3170萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的126.80%。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1866萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入297萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元。

　　2.2021年上半年政府性基金支出3170萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行完成

　　126.80%，其中：

　　（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出30萬(wàn)元；

　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3140萬(wàn)元；

　　上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　二、2021年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作和成效

　　2021年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高。

　　(一）加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收。

　　積極聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)掌握各項(xiàng)稅收征收情況，努力挖潛增收,加強(qiáng)納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞漏洞。落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力推動(dòng)江門(mén)市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)容提質(zhì)，力爭(zhēng)盡早形成新稅源，帶動(dòng)財(cái)政增收。切實(shí)做好非稅繳稅入庫(kù)工作,積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn),進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　　（二）以項(xiàng)目建設(shè)為引擎，保障重點(diǎn)工作支出。

　　持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)人居環(huán)境整治工作，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，保障教育民生事業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。

　　一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出2247萬(wàn)元。

　　二是健全社會(huì)保障體系，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、救助等資金1465萬(wàn)元，進(jìn)一步保障底線民生支出。

　　三是改善民生基礎(chǔ)建設(shè)，投入150萬(wàn)元整治“千噸萬(wàn)人”集中式飲用水源四堡水庫(kù)環(huán)境問(wèn)題。

　　四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，公安、綜治維穩(wěn)共投入145萬(wàn)元，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)政管理改革，規(guī)范專項(xiàng)資金管理。

　　一是將“數(shù)字財(cái)政”作為新一輪財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　　二是督促各職能部門(mén)抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)跟進(jìn)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，提高資金配置效率和使用效益，保證資金?？顚Ｓ谩?/span>

　　三是規(guī)范政府采購(gòu)工作，采用智慧云采購(gòu)平臺(tái)，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。

　　附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表