關(guān)于龍口鎮(zhèn)2020年財政決算草案的報告
--龍口鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第一次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2020年財政決算草案的報告，請予審議。
2020年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話指示精神，扎實圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，堅持依法理財、科學(xué)理財，努力克服新冠肺炎疫情影響和經(jīng)濟下行壓力等困難，切實做好“六穩(wěn)”工作和落實“六保”任務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)。
一、2020年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
（一）2020年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年一般公共預(yù)算收入12266萬元。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入7769萬元，非稅收入4497萬元；加上上級補助收入8564萬元，收入合計20830萬元。主要收入情況如下：
增值稅3824萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的78.89%；企業(yè)所得稅568萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的52.62%；城市維護建設(shè)稅709萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的65.66%；房產(chǎn)稅770萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的104.15%；印花稅227萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的59.66%；城鎮(zhèn)土地使用稅429萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的48.61%；土地增值稅715萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的214.59%；環(huán)境保護稅41萬元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫數(shù)的64.43%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3770萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.61%（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年一般公共預(yù)算支出18807萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.59%。主要支出項目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出954萬元，完成調(diào)整預(yù)算的14.01%；公共安全支出285萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.96%；教育支出3935萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.47%；文化旅游體育與傳媒支出227萬元，完成調(diào)整預(yù)算的118.85%；社會保障和就業(yè)支出3807萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.01%；衛(wèi)生健康支出3433萬元，完成調(diào)整預(yù)算的155.83%；節(jié)能環(huán)保支出50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；城區(qū)社區(qū)支出4508萬元，完成調(diào)整預(yù)算的1720.61%；農(nóng)林水支出1359萬元，完成調(diào)整預(yù)算的136.45%；交通運輸支出81萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元，完成調(diào)整預(yù)算的83.33%；住房保障支出151萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.52%（其他支出科目完成情況詳見附表），轉(zhuǎn)移性支出2023萬元。
以上支出合計20830萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年政府性基金預(yù)算本級收入856萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入465萬元，污水處理費收入391萬元。上級補助收入2829萬元，上年結(jié)余收入70萬元，收入合計3755萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年政府性基金預(yù)算支出3755萬元，是調(diào)整預(yù)算數(shù)的63.90%。主要支出項目完成情況如下：
社會保障和就業(yè)支出152萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.80%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支3547萬元，完成調(diào)整預(yù)算的62.28%；其他支出46 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115%（其他支出科目完成情況詳見附表）。
政府性基金支出3755 萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
（三）2020年“三公”經(jīng)費決算情況。
2020年“三公”經(jīng)費支出67萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少31萬元，減少幅度為31.63%。其中，公務(wù)用車運行維護費27萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少8萬元，減少幅度為22.86%；公務(wù)接待費40萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少23萬元，減少幅度為36.51%。
二、2020年財政主要工作與執(zhí)行情況
2020年，受疫情和宏觀經(jīng)濟形勢影響，鎮(zhèn)財稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡工作更為嚴(yán)峻。面對復(fù)雜形勢，鎮(zhèn)財政積極應(yīng)對，依法組織收入和挖掘增收潛力，同時落實好過“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，加強資金支出管理，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
（一）加強征管，聚焦發(fā)展，全力保障財政平穩(wěn)運行。
切實加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺，狠抓落實東源食品、德栢包裝、弘明照明等重點企業(yè)的重點稅源，對財稅收入進行動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測；加強與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動落實城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進稅款及時入庫。
（二）筑牢鄉(xiāng)村振興根基，推進宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。
深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進文化樓、公廁、村道硬底化、“四小園”等農(nóng)村基礎(chǔ)配套設(shè)施，投入890萬元完成生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村項目，逐步提升農(nóng)村人居環(huán)境。加大農(nóng)村污水管網(wǎng)整治，聘請第三方對河道進行常態(tài)化保潔，投入32萬元建成三洞桃源河水質(zhì)提升工程，完成龍口河那白段、四堡河三洞段河道清淤工程。進一步鞏固和拓展脫貧攻堅成果，投入251萬元完成醫(yī)療幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、廠房出租收益幫扶等措施，確保幫扶對象脫貧不返貧。
（三）加大民生投入，切實保障民生支出，推進惠民實事。
堅持“保重點、壓一般、促發(fā)展”原則，進一步壓減一般性支出，集中安排和保障民生支出。
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出3935萬元，投入超400萬元完成轄區(qū)三所小學(xué)和龍口中學(xué)的教學(xué)樓外墻翻新、飯?zhí)蒙?、教學(xué)平臺設(shè)施更新以及金崗幼兒園硬件配套升級，完成協(xié)華小學(xué)和龍口中學(xué)運動場改造。
二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金投入626萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)支出353萬元，有序保障基層衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)，落實好疫情防控常態(tài)化工作的財物需求。
三是健全社會保障體系，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出1050萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出1425萬元，城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等支出1090萬元，進一步保障底線民生支出。
（四）規(guī)范預(yù)算編制，加強財政監(jiān)督，堅持依法理財。
一是科學(xué)安排年度預(yù)算，組織各部門開展預(yù)算編制、項目績效管理、專項資金管理及申報支付等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)各部門增強預(yù)算法治意識，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，切實加大《預(yù)算法》的貫徹實施力度。
二是督促各職能部門抓緊項目進度，及時按進度支付專項資金，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，保證資金專款專用，提高項目實施績效。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年收支決算表
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