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第一部分：績效報(bào)告

　　一、項(xiàng)目概要

　　（一）項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目名稱：鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目

　　項(xiàng)目單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府

　　建設(shè)地點(diǎn)：鶴山市址山鎮(zhèn)內(nèi)

　　建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：

　　馬鞍山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、東溪片區(qū)擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、龍灣片區(qū)擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、龜坑片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、人民北路、人民南路路域整治工程、富云路下黃至矮嶺段改擴(kuò)建工程、址山至司前連接線改擴(kuò)建工程、龍灣園污水處理廠擴(kuò)建工程。項(xiàng)目建設(shè)立足長遠(yuǎn)需要，規(guī)模適中，建設(shè)方案合理，具備實(shí)施條件。

　　項(xiàng)目開工時(shí)間：2022年1月

　　項(xiàng)目竣工時(shí)間：2024年12月

　　（二）績效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目建成正式運(yùn)營后主要收入包括停車位收費(fèi)收入、廣告位租賃收入、大型廣告牌租賃收入、生活污水處理收入、土地出讓收入。 經(jīng)測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項(xiàng)目總收入為227895萬元，總經(jīng)營成本費(fèi)用7317萬元，資金總盈余為263517萬元。鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目的實(shí)施將能夠完善園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)實(shí)施條件，在園區(qū)升級為省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的背景下，將能夠極大地促進(jìn)園區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展，從而增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　（三）評價(jià)金額及支出使用情況

　　鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目建設(shè)立足長遠(yuǎn)需要，規(guī)模適中，建設(shè)方案合理，具備實(shí)施條件。投資總額197000萬元，申請政府專項(xiàng)債券資金98500萬元，其余部分由建設(shè)單位自籌解決，投資規(guī)模合理。其中：2022年已安排專項(xiàng)債券資金5,000萬元，主要支出項(xiàng)目包括馬鞍山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，人民北路、人民南路路域整治工程等，支出情況如下表：

　　二、評價(jià)結(jié)論與績效分析

　　（一）總結(jié)結(jié)論

　　2022年鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目經(jīng)鎮(zhèn)申報(bào)，經(jīng)縣審核，所有項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施，按財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。

　　（二）各部分績效分析

　　1.對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>

　　鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、防洪排澇設(shè)施整治等，工程量較大，項(xiàng)目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。

　　2.對當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響

　　項(xiàng)目施工期間由于施工人員、材料、機(jī)械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負(fù)面影響，如噪音、灰塵等，對周圍居民生活會產(chǎn)生一定影響；所以應(yīng)注意施工管理，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和管理，將負(fù)面影響減至最低。

　　3.對就業(yè)的影響

　　本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個(gè)人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　4.對不同利益群體的影響

　　項(xiàng)目的建設(shè)會提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、 運(yùn)輸行業(yè)等的收入。

　　5.對弱勢群體利益的影響

　　項(xiàng)目的建設(shè)對當(dāng)?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會造成負(fù)面影響。

　　6.對當(dāng)?shù)匚幕⒔逃?、衛(wèi)生的影響

　　鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)等，項(xiàng)目的建設(shè)是對鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施的升級，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境，對當(dāng)?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項(xiàng)目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。

　　7.對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響

　　鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目的實(shí)施將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，有利于促進(jìn)城市化進(jìn)程。

　　三、主要績效

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益

　　本項(xiàng)目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的子項(xiàng)包括路邊停車位收入、大型廣告牌租賃收入、路燈廣告箱租賃收入、公交亭廣告牌租賃收入、土地出讓收入及污水處理收入等。

　　（二）社會效益

　　在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機(jī)下，址山鎮(zhèn)政府?dāng)M開展鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目,提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)，為農(nóng)村群眾增收創(chuàng)造營造良好的機(jī)遇，且項(xiàng)目所在地對項(xiàng)目有較好的適應(yīng)性和可接受程度，負(fù)面影響較小。因此，項(xiàng)目建設(shè)有很好的社會效益。

　　（三）可行性

　　工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項(xiàng)目可行。

　　四、存在問題

　　無。

　　五、改進(jìn)措施

　　無。

第二部分：分析報(bào)告

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目背景

　　根據(jù)《廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委關(guān)于納入中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）的產(chǎn)業(yè)集聚地確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的函》（粵經(jīng)信園區(qū)[2018]35 號），鶴山工業(yè)城納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）》的產(chǎn)業(yè)集聚地統(tǒng)一確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，取消與其他省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的依托關(guān)系，按照獨(dú)立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、績效評價(jià)和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。這是鶴山工業(yè)城發(fā)展史上的一大突破，標(biāo)志著該工業(yè)園從此可以按照獨(dú)立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、績效評價(jià)和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，在運(yùn)營機(jī)制上有更加獨(dú)立自主的操作權(quán)與話語權(quán)。

　　在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認(rèn)為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機(jī)下，址山鎮(zhèn)政府?dāng)M開展鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目,提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

　　1.馬鞍山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目開發(fā)面積約 600 畝，擴(kuò)寬現(xiàn)狀址司路，新建 1 號道路長約 390 米、寬 20 米，新建 2號道路長約 480 米、寬 30 米，配套雨污水管網(wǎng)、供水供電建設(shè)等。

　　2.東溪片區(qū)擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:項(xiàng)目開發(fā)面積約 200畝，新建永源路長 1100 米、寬 25 米，建設(shè)雨污管網(wǎng)長約 1100米，建設(shè)污水處理廠提升泵站一座。

　　3.龍灣片區(qū)擴(kuò)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:開發(fā)面積約 415 畝, 新建 1 號道路長 1000 米、寬 25 米，新建 2 號道路長 350 米、寬25 米，配套雨污管網(wǎng)、供水供電建設(shè)等。

　　4.龜坑片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:開發(fā)面積約 662 畝，新建道路長 1270 米、寬 25 米，建設(shè)雨污管網(wǎng)長約 1270 米。

　　5.人民北路、人民南路路域整治工程:人民路禾南段線路整治，全長約 7.1 公里;人民路圩鎮(zhèn)段整治:西段長 1600 米，東段長1200 米，重新鋪設(shè)道路兩側(cè)輔道混凝土路面，輔道寬度 12-15米不等。

　　6.富云路下黃至矮嶺段改擴(kuò)建工程:富云路下黃至矮嶺段計(jì)劃由原雙向兩車道擴(kuò)寬至雙向四車道，長約 3.271 公里，路基寬度 24.5m.

　　7.址山至司前連接線改擴(kuò)建工程:建設(shè)路線長約 1.095km, 路基寬度為 33m。

　　8.龍灣園污水處理廠擴(kuò)建工程:利用原污水廠預(yù)留用地開展二期擴(kuò)建工程，主要為增加 AA0 氧化溝 3908m 3和二沉池φ 18 x4.5m，污水處理規(guī)模由原 5000 噸/日增加至 10000 噸/日。

　　（二）績效目標(biāo)

　　鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目預(yù)計(jì)整體建設(shè)期3年，預(yù)計(jì)2022年1月開始動工建設(shè)，2024年底完成全部子項(xiàng)目建設(shè)并投入使用?，F(xiàn)階段兩子項(xiàng)目包馬鞍山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，以及人民北路、人民南路路域整治工程建設(shè)工作已完成施工并竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已正式投入使用中。

　?。ㄈ?strong>資金安排及使用情況如下：

分子項(xiàng)目投資匯總表

　　二、績效指標(biāo)分析

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目產(chǎn)出情況

　　此項(xiàng)分值滿分50分，績效評價(jià)得分50分，具體分析如下：

　　1.數(shù)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　子項(xiàng)目按要求進(jìn)度開工。本項(xiàng)目中的各項(xiàng)子項(xiàng)目均按照計(jì)劃開工時(shí)間開工。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項(xiàng)目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，符合計(jì)劃設(shè)計(jì)中的功能。

　　3.時(shí)效指標(biāo)（滿分20分，得分20分）

　　當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度。2022年度我鎮(zhèn)共收5000萬元專項(xiàng)債券資金，2023年已安排支出完成。

　　4.成本指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　項(xiàng)目投資概算。本項(xiàng)目投資概算為197000萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅(jiān)決不超預(yù)算。

　　（二）項(xiàng)目效益情況

　　此項(xiàng)分值滿分50分，績效評價(jià)得分30分，具體分析如下：

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（滿分10分，得分0分）

　　收入金額。本項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.社會效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　帶動周邊人員就業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個(gè)人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　生態(tài)環(huán)境的改善。本項(xiàng)目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和水土保護(hù)。

　　4.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

　　社會及政府滿意度。項(xiàng)目均為基層群眾服務(wù)的實(shí)事項(xiàng)目，切實(shí)改善群眾生活難題和提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，本項(xiàng)目建設(shè)期間，無群眾投訴、單位無訴訟。

　　附件：鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效目標(biāo)表(1).xls