各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告址山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算，請予審議！
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?022年，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入15363萬元，鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入10030萬元，其中：稅收收入7487萬元，非稅收入2543萬元；上級補(bǔ)助5333萬元。
根據(jù)2022年決算編制的初步情況，支出合計(jì)15363萬元，其中上解上級支出712萬元，一般公共預(yù)算支出14651萬元，具體情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出1306萬元；
?。?）國防支出14萬元；
?。?）公共安全支出579萬元；
?。?）教育支出4902萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出132萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2331萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1957萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出33萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出564萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出1937萬元；
?。?1）交通運(yùn)輸支出60萬元；
?。?2）住房保障支出791萬元；
?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬元。
?。ǘ?022年政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入為2338萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入2146萬元，三峽水庫庫區(qū)基金收入35萬元，彩票公益金收入1.5萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入10萬元，污水處理費(fèi)收入145萬元。
根據(jù)2022年決算編制的初步情況，政府性基金支出2338萬元，具體情況如下：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2301萬元；
（2）農(nóng)林水支出35萬元；
（3）其他支出1.6萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況。
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22萬元。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，受到疫情和國際局勢變化等預(yù)期因素疊加影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)下行壓力影響依然很大，同時(shí)，民生剛性支出需求激增，財(cái)政資金壓力巨大，收支矛盾突出。面對嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，攻堅(jiān)克難，積極做好謀劃研判，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
?。ㄒ唬┓e極組織財(cái)政增收節(jié)支。實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策后，財(cái)稅收入增長乏力，我鎮(zhèn)認(rèn)真研判收入形勢、科學(xué)合理制定收入入庫計(jì)劃，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策逐步落地見效，并力促非稅資源有序入庫后，全年收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收入在合理區(qū)間運(yùn)行，為“六穩(wěn)”“三保”支出提供財(cái)力支撐。嚴(yán)控新開增支口子，壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，牢固樹立帶頭過緊日子的思想。
（二）有力推進(jìn)惠民實(shí)事。積極盤活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，支出重點(diǎn)傾斜于民生類項(xiàng)目，兜牢兜實(shí)保基本民生、保工資、保運(yùn)作的“三?！钡拙€。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。年度安排教育支出4902萬元，其中：免費(fèi)義務(wù)教育資金 317萬元。二是健全社會保障體系。進(jìn)一步保障底線民生支出，農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出168萬元，特困人員供養(yǎng)金支出135萬元，退伍軍人及撫恤支出 207萬元 ；三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出635萬元，有效保障了常態(tài)化開展疫情防控，持續(xù)推進(jìn)疫苗接種等各項(xiàng)工作；四是持續(xù)推進(jìn)址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,聚焦絲苗米優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)爭取上級資金273萬元。
?。ㄈ┤Ψ?wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)鶴山市財(cái)政局《關(guān)于做好行政事業(yè)單位國有房屋租金減免工作的通知》對符合政策規(guī)定的租賃對象減免50%租金，本年度共減免租金34.52萬元，助力小微企業(yè)降低經(jīng)營成本、持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)嚴(yán)密防范退稅風(fēng)險(xiǎn)，確保留抵退稅退得快、退得準(zhǔn)、退得穩(wěn)、退得好。
?。ㄋ模幦瘜ｍ?xiàng)資金支持。一是2022年“江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項(xiàng)目”成功續(xù)發(fā)專項(xiàng)債券3000萬元，二是2022年“鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目”成功發(fā)行專項(xiàng)債券5000萬元。專項(xiàng)債券資金注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張，為高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)及生活配套設(shè)施建設(shè)提供資金保障。
三、2023年財(cái)政預(yù)算
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，深入貫徹中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會、江門市委十四屆四次全會、鶴山市委十三屆三次全會精神，認(rèn)真落實(shí)上級工作部署，堅(jiān)持以收定支，強(qiáng)化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)跨部門資金整合；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮財(cái)政培育發(fā)展新動力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
?。ㄒ唬?023年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況
（1）一般公共財(cái)政預(yù)算收入17651萬元
1.鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算收入11686萬元；
2.上級補(bǔ)助收入5965萬元。
（2）一般公共財(cái)政預(yù)算支出17651萬元（含上解上級支出）
1.一般公共服務(wù)支出1462萬元；
2.國防支出12萬元；
3.公共安全支出559萬元；
4.教育支出5282萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出220萬元；
6.社會保障和就業(yè)3547萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2591萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出32萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出898萬元；
10.農(nóng)林水支出1435萬元；
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元；
12.住房保障支出893萬元；
13.專項(xiàng)上解支出714萬元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)支出35萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元；
3.會議費(fèi)支出5萬元。
?。ǘ?023年政府性基金預(yù)算安排情況
（1）政府性基金收入16455萬元（含上年結(jié)余）
1.國有土地使用出讓收入16000萬元；
2.污水處理費(fèi)收入350萬元；
3.上年結(jié)余收入105萬元。
（2）政府性基金支出16455萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16455萬元。
四、2023年財(cái)政主要工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。址山鎮(zhèn)黨委堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路，堅(jiān)持以“以政統(tǒng)財(cái)、以財(cái)輔政”，全力做好保民生穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展各項(xiàng)工作。
（一）抓住重點(diǎn)財(cái)政資源，促進(jìn)收入平穩(wěn)增長
一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，抓好稅收征收應(yīng)繳盡繳。突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)主體稅收征管，持續(xù)推進(jìn)增值稅低稅負(fù)企業(yè)納稅評估，有序推進(jìn)村集體房土兩稅入庫工作，確保稅收均衡足額入庫；二是科學(xué)把握好“減退緩”與應(yīng)收盡收的關(guān)系，爭取到期入庫緩繳稅款及時(shí)入庫，并確保“暖企”政策落實(shí)到位；三是，拓寬非稅收入來源，大力盤活資源資產(chǎn)，增強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)與村級聯(lián)動，強(qiáng)化政策保障和體制機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村資源規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高基本民生保障水平
一是面對“后疫情”時(shí)代帶來突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)做好財(cái)政支出保障工作，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，加強(qiáng)資金管理、分析和調(diào)度，真正落實(shí)政府過“緊日子”，集中財(cái)力保重點(diǎn)，確保有限的財(cái)政資金用在“刀刃上”；二是發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，牢固樹立底線思維，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，兜牢保工資、保運(yùn)作、?；久裆摹叭！敝С龅拙€，采取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)；三是堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展教育，優(yōu)化教育資源配置，著力提升教育質(zhì)量和促進(jìn)教育公平，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；四是繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)水平，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）多渠道爭取資金，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展
一是積極搶占硅能源發(fā)展機(jī)遇，爭取“鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”、“中國水暖衛(wèi)浴五金生產(chǎn)基地址山園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目”專項(xiàng)債券資金的申報(bào)，以加快隆基綠能、信義玻璃等超10億元重大制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，為址山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高速發(fā)展提供有效保障；二是扎實(shí)開展低效土地專項(xiàng)整治工作，高質(zhì)量推動 “工改工”項(xiàng)目建設(shè)，最大限度為制造業(yè)提供發(fā)展空間。三是為市場主體紓困解難。大力開展轉(zhuǎn)貸續(xù)貸工作，支持和指導(dǎo)企業(yè)多種市場化渠道融資，提升企業(yè)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。
各位代表，2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，主動作為，真抓實(shí)干，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，以新?lián)?dāng)、新作為推動址山財(cái)政再上新臺階，推動址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，為鶴山市全力爭創(chuàng)全國工業(yè)百強(qiáng)縣獻(xiàn)出更大力量。
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