各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告址山鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2017年，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政方針政策，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，按照習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和基本方略,緊密圍繞市政府“一城三中心”戰(zhàn)略部署，積極配合鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，較好地完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
（一）2017年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2017年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：13208萬元，比2016年度財(cái)政預(yù)算收入11752萬元（按營(yíng)改增體制作同口徑調(diào)整后）增長(zhǎng)12.39%，其中稅收收入為9379萬元，占一般預(yù)算收入71.01%，非稅收入為3829萬元，占一般預(yù)算收入28.99%，超額完成址山鎮(zhèn)年初財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)8% 的目標(biāo)。
鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：2017年址山鎮(zhèn)可支配財(cái)力決算為20403萬元。其中：2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入10195萬元，包括財(cái)政預(yù)算稅收收入按原鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)庫(kù)一般預(yù)算稅收收入6615萬元，一般預(yù)算非稅收入3580萬元；教育費(fèi)附加收入277萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入9837萬元;上年滾存結(jié)余94 萬元。
（二）2017年財(cái)政支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
2017年財(cái)政決算總支出為20403萬元 (其中:財(cái)政一般預(yù)算支出16489萬元，基金預(yù)算支出3914萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出16489萬元主要支出項(xiàng)目:
（1）一般公共服務(wù)：1821萬元；
（2）國(guó)防：20萬元；
（3）公共安全：585萬元；
（4）教育：3613萬元；
（5）文化體育與傳媒：69萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)：3416萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2863萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保： 189萬元;
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：1675萬元；
（10）農(nóng)林水：1087萬元；
（11）交通運(yùn)輸：182萬元 ;
（12）資源勘探信息：89萬元；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)：9萬元；
（14）國(guó)土海洋氣象：5萬元；
（15）住房保障：136萬元；
（16）上解上級(jí)：730萬元。
2、基金預(yù)算支出3914萬元主要支出項(xiàng)目:
（1）社會(huì)保障和就業(yè)：62萬元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)：3846萬元；
（3）其他支出：6萬元 。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況：
（1）公務(wù)接待費(fèi)：50萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：35萬元；
（3）會(huì)議費(fèi)：9萬元。
2017年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為20403萬元，財(cái)政決算總支出為20403萬元，實(shí)現(xiàn)了量入為出，財(cái)政收支平衡。
二、2017年財(cái)政主要工作
2017年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我鎮(zhèn)稅收收入增量有所放緩，但逐年不斷加大的民生剛性支出為我鎮(zhèn)財(cái)政帶來不少壓力。面對(duì)收支矛盾凸顯的現(xiàn)狀，我鎮(zhèn)努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，堅(jiān)持增收節(jié)支，千方百計(jì)組織收入，緊密圍繞“保民生，促發(fā)展”的發(fā)展思路，確保剛性支出，提升財(cái)政資金使用效益。
（一） 強(qiáng)化財(cái)源征管，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)
一是主動(dòng)聯(lián)系有關(guān)職能部門，共享信息并綜合分析數(shù)據(jù)，堅(jiān)持協(xié)同國(guó)地兩稅部門“下企業(yè)，查稅收”，及時(shí)清理欠稅，嚴(yán)厲查處漏稅行為，確保應(yīng)收盡收。二是整合各方資源，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定將國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益納入非稅管理，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。
（二） 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障投入
始終堅(jiān)持以人為本，致力改善民生。一是改善教學(xué)條件，推進(jìn)我鎮(zhèn)各校建設(shè)，龍山小學(xué)新教學(xué)樓項(xiàng)目正式啟動(dòng)，以滿足學(xué)生人數(shù)不斷增長(zhǎng)的需要。合理安排教育費(fèi)附加及教育轉(zhuǎn)移支付資金，提升各校教育現(xiàn)代化水平，全鎮(zhèn)2017年教育工程建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置支出共465萬元；二是加大對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，推進(jìn) “醫(yī)聯(lián)體”改革試點(diǎn)。通過市融資項(xiàng)目，保障鶴山市中醫(yī)院址山分院綜合大樓建設(shè)資金，2017年10月，綜合大樓正式投入使用，完善了我鎮(zhèn)的醫(yī)療體系；三是健全社會(huì)保障體系，確保城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、醫(yī)療救助、社會(huì)福利等資金的及時(shí)發(fā)放；四是大力推進(jìn)環(huán)境整治，美化鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境，落實(shí)小散亂污整治、潭江河及東溪河流域整治、黃標(biāo)車淘汰等專項(xiàng)資金，增加城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理投入，2017年，我鎮(zhèn)成功創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)；五是保障農(nóng)業(yè)及扶貧資金支出，全面推進(jìn)河長(zhǎng)制、土地確權(quán)、禽畜整治、五化新農(nóng)村以及精準(zhǔn)扶貧脫等項(xiàng)目的開展；六是合理統(tǒng)籌使用上級(jí)及鎮(zhèn)級(jí)救災(zāi)資金，在臺(tái)風(fēng)“天鴿”“帕卡”吹襲期間和災(zāi)后迅速采取防災(zāi)救災(zāi)措施，保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。
（三） 推進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展，全力打造特色鎮(zhèn)
一是推動(dòng)水暖衛(wèi)浴五金產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力支持2017國(guó)際廚衛(wèi)五金產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新展和第二屆五金衛(wèi)浴采購(gòu)節(jié)；二是積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，廣東豐江電池項(xiàng)目正式“落戶”址山；三是打造“廣東省云鄉(xiāng)森林公園”生態(tài)旅游品牌，云鄉(xiāng)儲(chǔ)良龍眼節(jié)取得圓滿成功。
（四） 深化財(cái)政改革，提高資金管理水平
堅(jiān)持量入為出，深化預(yù)算支出和管理，優(yōu)先保障各類民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出；堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出，積極配合做好各市直部門對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督；堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，完善審批流程，勤儉辦事。
三、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）2018年財(cái)政預(yù)算收入
預(yù)計(jì)2018年財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）14462萬元，同比增長(zhǎng) 9.5% ，其中一般預(yù)算稅收收入11262萬元，非稅收入為3200萬元。
鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入11084萬元，其中一般預(yù)算稅收收入7884萬元，非稅收入3200萬元;加上教育費(fèi)附加收入256萬元;基金預(yù)算收入3100萬元;上級(jí)補(bǔ)助3387萬元，總計(jì)鎮(zhèn)可支配財(cái)力17827萬元。
（二）2018年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算
2018年財(cái)政預(yù)算總支出為17827萬元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出14727萬元，基金預(yù)算支出3100萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出14727萬元，主要支出項(xiàng)目:
（1）一般公共服務(wù)：2104萬元；
（2）國(guó)防：20萬元；
（3）公共安全：738萬元；
（4）教育：3689萬元；
（5）文化體育與傳媒：46萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)：2511萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2317萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：820萬元；
（9）農(nóng)林水：1283萬元；
（10）資源勘探信息：45萬元 ；
（11）住房保障：129萬元；
（12）上解上級(jí)：1025萬元。
2、基金預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)：3100萬元；
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出情況：
（1）公務(wù)接待費(fèi)：50萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：35萬元；
（3）會(huì)議費(fèi)：9萬元。
2018年是深入貫徹黨的十九大精神的開局之年，為了順利完成財(cái)政的各項(xiàng)工作任務(wù)，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府全年目標(biāo)，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，求真務(wù)實(shí)，蓄意進(jìn)取，著力做好以下方面工作：
（一） 廣辟財(cái)源，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，分析稅收收入的即時(shí)動(dòng)態(tài)，及時(shí)研究解決相關(guān)財(cái)稅問題。加強(qiáng)與稅務(wù)及經(jīng)促部門的聯(lián)動(dòng)力度，對(duì)全鎮(zhèn)企業(yè)稅收進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范化管理，加大稅收稽查力度，尤其是2018年開始征收的環(huán)保稅，并及時(shí)清理欠稅，堵塞稅收漏洞，避免稅收流失。與此同時(shí)，積極盤活我鎮(zhèn)資源資產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)非稅收入及國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入的收繳，確保應(yīng)收盡收。
（二） 發(fā)揮職能，優(yōu)先保障民生重點(diǎn)支出
堅(jiān)持共享發(fā)展成果，繼續(xù)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、居家養(yǎng)老、教育、精準(zhǔn)扶貧等事業(yè)的投入力度，推進(jìn)幸福址山的建設(shè)。1、優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，保障教育費(fèi)附加、教育轉(zhuǎn)移支付及義務(wù)教育款的支出，加快啟動(dòng)址山小學(xué)新校區(qū)建設(shè)；2、繼續(xù)推進(jìn)“大民政”建設(shè)，健全社會(huì)保障體系，確保財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、定恤定補(bǔ)、臨時(shí)救助、困難殘疾人生活補(bǔ)助救助等項(xiàng)目的投入；3、著力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境，保障環(huán)境衛(wèi)生支出，加大衛(wèi)生硬件設(shè)施投入，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化美化。落實(shí)河長(zhǎng)制、禽畜整治、黃標(biāo)車淘汰等資金，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；4、統(tǒng)籌財(cái)政資金，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、文化、水利、公共安全等項(xiàng)目的建設(shè)。
（三） 強(qiáng)化管理，提高財(cái)政資金管理質(zhì)效
進(jìn)一步提升財(cái)政規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事。
各位代表，2018年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的偉大旗幟，不忘初心、牢記使命，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會(huì)各界的意見建議，以努力建設(shè)幸福和諧新址山為目標(biāo)，圓滿完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
謝謝大家！
附件1：址山鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
附件2：址山鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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