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址山鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告

——2021年3月26日在址山鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議上

址山鎮(zhèn)委副書記、鎮(zhèn)長 鄺偉文

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)，請予審議,并請各位代表和其他列席會議的同志提出意見。

一、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大、各職能部門的積極支持、指導和監(jiān)督下，址山鎮(zhèn)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話和重要指示批示精神，認真貫徹執(zhí)行上級的財政方針政策，抓好落實市委市政府各項工作要求，緊密結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，不斷提高財政資金配置效率和使用效益，積極應對新冠疫情帶來的經(jīng)濟下行壓力，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，著力保障和改善民生，較好完成了各項工作任務(wù)，預算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2020年財政收入執(zhí)行情況

2020年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：11673萬元，其中稅收收入為9627萬元，非稅收入為2046萬元。按財政體制分成后一般公共預算鎮(zhèn)庫收入8785萬元，基金預算收入351萬元，上級補助收入15319萬元，合計可支配財力24455萬元。

（二）2020年財政支出及“三公”經(jīng)費、會議費執(zhí)行情況

2020年財政決算總支出為24455萬元(其中:財政一般預算支出19590萬元，基金預算支出4865萬元。)。

1、財政一般預算支出19590萬元主要支出項目:

（1）一般公共服務(wù)：1187萬元；

（2）國防：5萬元；

（3）公共安全：745萬元；

（4）教育：4889萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒：426萬元；

（6）社會保障和就業(yè)：3099萬元；

    （7）衛(wèi)生健康：3823萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保：182萬元;

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：2182萬元；

（10）農(nóng)林水：2238萬元；

（11）交通運輸:122萬元;

（12）資源勘探工業(yè)信息：14萬元；

（13）住房保障：150萬元；

（14）災害防治及應急管理：67萬元；

（15）上解支出：461萬元。

2、基金預算支出4865萬元主要支出項目:

（1）社會保障和就業(yè)：70萬元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)：4734萬元；

（3）農(nóng)林水：20萬元；

（4）其他支出：31萬元；

（5）抗疫特別國債安排的支出：10萬元。

3、“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況：

（1）公務(wù)接待費：19萬元；

（2）公務(wù)用車運行維護費：20萬元；

（3）會議費：3萬元。

2020年鎮(zhèn)可支配財力為24455萬元，財政決算總支出為24455萬元，實現(xiàn)了量入為出。

二、2020年財政主要工作

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。受國際經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情的影響，址山鎮(zhèn)在保障民生重點支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴峻的收入形勢，鎮(zhèn)財政迎難而上，攻堅克難，進一步加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

（一）加強財源建設(shè)，擴大財政收入規(guī)模

一是依法依規(guī)強化收入征管，在不折不扣落實各項減稅降費措施的基礎(chǔ)上，確保企業(yè)稅收應收盡收，并密切關(guān)注重點交易相關(guān)稅收繳庫情況；二是大力挖掘收入潛力，大力盤活國有資源和資產(chǎn)，做好非稅收入的及時上繳。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生重點支出

進一步抓住關(guān)鍵、突出重點、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財政支出，保障民生及重點工作任務(wù)的投入。一是全面貫徹落實習近平總書記關(guān)于疫情防控和“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”等重要指示精神，保障新冠肺炎疫情防控資金需要，保障“三?！敝С鲆约爸攸c領(lǐng)域支出需求；二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，合理安排使用教育費附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級專項資金，總投資1.1億元的址山小學新校區(qū)在2020年11月正式投入使用，緩解了近年鎮(zhèn)小學學位緊張的現(xiàn)狀；三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，推進“醫(yī)聯(lián)體”項目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，全年醫(yī)療體系建設(shè)及補助經(jīng)費共791萬元；四是完善社會保障體系，確保社會福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時救助等資金的安排使用，全年投入692萬元；五是積極推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，確保創(chuàng)文、人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保潔等項目支出。

（三）加強監(jiān)督管理，發(fā)揮財政職能作用

一是嚴肅財經(jīng)紀律，厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費；二是健全和優(yōu)化財政管理制度，修訂了《址山鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，使鎮(zhèn)財務(wù)管理更具科學性和規(guī)范性；三是積極配合各市直部門對財政財務(wù)及各項專項資金的檢查監(jiān)督。

三、2021年財政預算（草案）

（一）2021年財政預算收入

2021年，預計財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）11895萬元，其中一般預算稅收收入10095萬元，非稅收入為1800萬元。

鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般預算收入8800萬元，其中一般預算稅收收入7000萬元，非稅收入1800萬元;加上基金預算收入1450萬元，上級補助5461萬元，總計鎮(zhèn)可支配財力15711萬元。

（二）2021年財政預算及“三公”經(jīng)費、會議費支出預算

2021年財政預算總支出為15711萬元(其中:財政一般預算支出14261萬元，基金預算支出1450萬元。)。

1、財政一般預算支出14261萬元，主要支出項目:

（1）一般公共服務(wù):1864萬元；

（2）國防：10萬元；

（3）公共安全：593萬元；

（4）教育：4511萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出：29萬元；

（6）社會保障和就業(yè)：3427萬元；

    （7）衛(wèi)生健康支出：2111萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：20萬元；

（9）農(nóng)林水：1060萬元；

（10）資源勘探工業(yè)信息：6萬元；

（11）住房保障：154萬元；

（12）災害防治及應急管理：15萬元；

（13）上解上級：461萬元。

2、基金預算支出主要支出項目:

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)：1450萬元；

3、“三公”經(jīng)費及會議費預算支出情況：

（1）公務(wù)接待費：43萬元；

（2）公務(wù)用車運行維護費：30萬元；

（3）會議費：7萬元。

四、2021年財政主要工作

2021年，鎮(zhèn)財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，堅持穩(wěn)中求進基調(diào)，科學預測全年收入，合理安排預算支出，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作需要。

（一）科學統(tǒng)籌，確保財政收支平衡

堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，依法依規(guī)組織收入，合理安排預算支出，嚴控新增支出，兜牢“三?！钡拙€，推進“六穩(wěn)”“六?！?，確保財政收支平衡。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，切實保證民生支出

有保有壓加強支出管控，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點支出。一是改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮教育資金效益，謀劃址山中學新教學建設(shè)、完善址山小學新校區(qū)教學配套設(shè)施及加快公辦幼兒園建設(shè)；二是提高社會保障水平，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項目的投入；三是推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，繼續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，不斷改善人民生活環(huán)境，建設(shè)美麗址山；四是繼續(xù)保障址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點民生工程投入，確保工程在今年如期竣工。

（三）多措并舉，提高資金管理效益

一是嚴格執(zhí)行《址山鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，規(guī)范財政支出管理，加強財政資金審批撥付監(jiān)督，提高財政資金使用效益；二是推進“數(shù)字財政”改革，全面提高預算編制執(zhí)行監(jiān)督效率。

各位代表，2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，我們必須緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的堅強領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，認真聽取社會各界的意見建議，抓住機遇，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財政工作的各項任務(wù)。

謝謝大家！