各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算(草案)，請予審議。
一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、各職能部門的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，址山鎮(zhèn)財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級的財政方針政策，抓好落實市委市政府各項工作要求，緊密結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府中心工作，認(rèn)真做好財政工作的各項任務(wù)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
?。ㄒ唬?019年財政收入執(zhí)行情況
2019年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：10789萬元，其中稅收收入為8811萬元，非稅收入為1978萬元。按財政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入8145萬元，基金預(yù)算收入1507萬元，上級補助收入13603萬元，合計可支配財力23255萬元。
?。ǘ?019年財政支出及“三公”經(jīng)費、會議費執(zhí)行情況
2019年財政決算總支出為23147萬元 (其中:財政一般預(yù)算支出17054萬元，基金預(yù)算支出6093萬元。)。
1、財政一般預(yù)算支出17054萬元主要支出項目:
?。?）一般公共服務(wù)：1808萬元；
?。?）國防：5萬元；
（3）公共安全：534萬元；
（4）教育：6426萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒：161萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2203萬元；
?。?）衛(wèi)生健康：2005萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保：473萬元;
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：342萬元；
?。?0）農(nóng)林水：1323萬元；
?。?1）交通運輸：226萬元 ;
（12）自然資源海洋氣象：20萬元；
?。?3）住房保障：139萬元；
?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：16萬元；
?。?5）上解上級：1373萬元。
2、基金預(yù)算支出6093萬元主要支出項目:
?。?）社會保障和就業(yè)：54萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：5744萬元；
（3）農(nóng)林水支出：243萬元 ；
?。?）其他支出：52萬元。
3、“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況：
?。?）公務(wù)接待費：50萬元；
?。?）公務(wù)用車運行維護(hù)費：35萬元；
（3）會議費：9萬元。
2019年鎮(zhèn)可支配財力為23255萬元，財政決算總支出為23147萬元，結(jié)余108萬元，實現(xiàn)了量入為出。
二、2019年財政主要工作
2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。受國際經(jīng)濟(jì)形勢和減稅降費等暖企政策實施影響，址山鎮(zhèn)在保障民生重點支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴(yán)峻的收入形勢，址山鎮(zhèn)財政迎難而上，攻堅克難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金使用管理，確保了財政資金的使用效益。
?。ㄒ唬┞鋵嵳?，積極組織財政收入
一是深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于實施更大規(guī)模減稅降費的重大決策部署和省有關(guān)工作要求，配合稅務(wù)部門積極宣傳減稅降費政策，并規(guī)范涉企收費，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力；二是主動與稅務(wù)、市財政局等部門聯(lián)系，認(rèn)真分析鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r及中央實行的減稅降費政策，做好政策法規(guī)及外部環(huán)境給址山鎮(zhèn)財政收入產(chǎn)生影響的準(zhǔn)備，在認(rèn)真執(zhí)行落實減稅降費政策的前提下確保企業(yè)稅收應(yīng)收盡收，并密切關(guān)注重點交易相關(guān)稅收繳庫情況，同時做好非稅收入的及時上繳。
?。ǘ┖侠戆才牛_保民生重點支出
深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出。梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障民生及重點工作任務(wù)的投入。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，合理安排使用教育費附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級專項資金，著力提高教學(xué)水平，全年址山小學(xué)新校區(qū)、云鄉(xiāng)公辦幼兒園等教育工程建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購置支出超過3300萬元，滿足了址山鎮(zhèn)教育事業(yè)不斷發(fā)展的需要；二是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”項目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，全年醫(yī)療體系建設(shè)及補助經(jīng)費共930萬元；三是完善社會保障體系，確保社會福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時救助等資金的安排使用，全年投入700萬元；四是積極推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，全年“三清三拆三整治”、農(nóng)村廁所改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保潔等項目開展投入超1600萬元；五是址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治、廣東人民抗日游擊隊中區(qū)縱隊粵中司令部和政治部舊址修繕、火災(zāi)隱患重點地區(qū)整治等重點項目工作亦陸續(xù)開展。
?。ㄈ┌l(fā)揮職能，強化財政資金監(jiān)管
一是堅持勤儉節(jié)約，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公經(jīng)費”和一般性支出；二是召開《址山鎮(zhèn)專項資金工作會議》，傳達(dá)專項資金使用及管理要求，并定期通報專項資金使用進(jìn)度，加快專項資金使用，發(fā)揮專項資金效益；三是積極配合各市直部門對財政財務(wù)及各項專項資金的檢查監(jiān)督。
三、2020年財政預(yù)算（草案）
（一）2020年財政預(yù)算收入
2020年，預(yù)計財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）11236萬元，同比增長4%，其中一般預(yù)算稅收收入9336萬元，非稅收入為1900萬元。
鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入8435萬元，其中一般預(yù)算稅收收入6535萬元，非稅收入1900萬元;加上基金預(yù)算收入1326萬元，上級補助6845萬元，上年結(jié)余108萬元，總計鎮(zhèn)可支配財力16714萬元。
（二）2020年財政預(yù)算及“三公”經(jīng)費、會議費支出預(yù)算
2020年財政預(yù)算總支出為16714萬元(其中:財政一般預(yù)算支出15280萬元，基金預(yù)算支出1434萬元。)。
1、財政一般預(yù)算支出15280萬元，主要支出項目:
?。?）一般公共服務(wù)：2546萬元；
?。?）國防：5萬元；
?。?）公共安全：517萬元；
?。?）教育：4542萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出：29萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)：3265萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出：2405萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保：5萬元;
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：520萬元；
?。?0）農(nóng)林水：834萬元；
?。?1）資源勘探工業(yè)信息：11萬元 ；
（12）住房保障：140萬元；
（13）上解上級：461萬元。
2、基金預(yù)算支出主要支出項目:
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：1434萬元；
3、“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出情況：
?。?）公務(wù)接待費：48萬元；
?。?）公務(wù)用車運行維護(hù)費：33萬元；
（3）會議費：8萬元。
四、2020年財政工作任務(wù)
2020年，鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞市委以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央決策部署、省委
“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好
“六穩(wěn)”工作等總體要求，發(fā)揮財政職能，抓好收入，優(yōu)化支出，確保鎮(zhèn)政府各項工作需要。
?。ㄒ唬┩貙捸斣?，確保鎮(zhèn)財政收入高質(zhì)量發(fā)展
一是加強與稅務(wù)部門的聯(lián)動力度，抓好企業(yè)稅收征收的監(jiān)管，保證重點企業(yè)創(chuàng)稅增長；二是繼續(xù)做好減稅降費政策宣傳，優(yōu)化營商環(huán)境；三是促產(chǎn)培財，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)項目落地投產(chǎn)，增加收入來源；四是拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
?。ǘ┟裆鷥?yōu)先，確保民生及重點工作資金投入
將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊褪形?、市政府重點工作需求上。一是繼續(xù)推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮教育資金效益，爭取址山小學(xué)新校區(qū)盡早投入使用及推動公辦幼兒園建設(shè)；二是繼續(xù)健全社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系，確保城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項目的投入；三是繼續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，不斷改善人民生活環(huán)境，建設(shè)美麗址山；四是繼續(xù)保證址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點民生工程投入，為址山人民辦好事、辦實事。
?。ㄈ┮婪ɡ碡?，確保財政資金監(jiān)管落實到位
一是繼續(xù)樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”和一般性支出，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事；二是按照上級有關(guān)政策文件要求，完善《址山鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，不斷規(guī)范財政支出管理，加強財政資金審批撥付監(jiān)督，提高財政資金安全性和效能性；三是認(rèn)真落實鄉(xiāng)村振興專項資金管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項資金的績效管理，發(fā)揮涉農(nóng)資金的使用效益和政策效應(yīng)。
各位代表，2020年是實現(xiàn)全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們必須緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的意見建議，抓住機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財政工作的各項任務(wù)。
謝謝大家！
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