2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審查報(bào)批、已批準(zhǔn)規(guī)劃的報(bào)備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。
4、負(fù)責(zé)組織編制城市重點(diǎn)地區(qū)的城市設(shè)計(jì)和城市景觀風(fēng)貌規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)公共配套設(shè)施的規(guī)劃管理。
5、負(fù)責(zé)依法核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
6、負(fù)責(zé)對村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許證》。
7、負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時建設(shè)工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗(yàn)線管理和建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。
9、負(fù)責(zé)對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)的行為。
10、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理工作。
11、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場管理。
12、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
13、負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。
14、承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位為公益一類事業(yè)單位：鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
鶴山市城鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃局是主管全市行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設(shè)5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術(shù)股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制15人，實(shí)有17人，離退休7人。下屬事業(yè)單位（鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)）編制8人，實(shí)有8人，離退休1人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預(yù)算數(shù)對比。)
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算774.95萬元，比上年增加161.51萬元， 增長26.33%，主要原因是基金預(yù)算撥款增加；支出預(yù)算774.95萬元，比上年增加161.51萬元，增長26.33%， 主要原因是項(xiàng)目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.47萬元，比上年減少1.72萬元，下降18.72%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.52萬元，比上年減少1.56萬元，下降25.66%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。；公務(wù)接待費(fèi)2.95萬元，比上年減少0.16萬元，下降5.14%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.64萬元，比上年增加5.69萬元，增長18.38%，主要原因是其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)4.53萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)0.27萬元，電費(fèi)3.6萬，郵電費(fèi)4.32萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.12萬元，其他交通費(fèi)用12.54萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排17.94萬元，其中：貨物類采購預(yù)算17.94萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，局本級一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車1輛，其他用車于2015年移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理，下屬事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)共有車輛3輛，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法、日常巡查。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:（第二部分）2016鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算公開表格.XLS
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