鶴山市國(guó)土資源局2016年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鶴山市國(guó)土資源局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市國(guó)土資源局概況
一、部門(mén)職責(zé)
鶴山市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受江門(mén)市國(guó)土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
市國(guó)土資源局屬于縣級(jí)行政單位，市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察股、不動(dòng)產(chǎn)登記局和十個(gè)鎮(zhèn)街國(guó)土資源管理所：沙坪國(guó)土資源管理所、雅瑤國(guó)土資源管理所、古勞國(guó)土資源管理所、龍口國(guó)土資源管理所、桃源國(guó)土資源管理所、鶴城國(guó)土資源管理所、共和國(guó)土資源管理所、址山國(guó)土資源管理所、宅梧國(guó)土資源管理所、雙合國(guó)土資源管理所。
納入部門(mén)決算編制共4個(gè)單位,包括:行政單位鶴山市國(guó)土資源局本級(jí)（包含10個(gè)國(guó)土資源管理所）；事業(yè)單位鶴山市土地開(kāi)發(fā)整理中心、鶴山市國(guó)土資源信息中心和鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
第二部分 鶴山市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表
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第三部分 鶴山市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算3,023.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出3,023.34萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1,648.32萬(wàn)元，占54.52%，其中：工資福利支出964.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出291.92萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.66萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算1,375.02萬(wàn)元，占45.48%，主要支出項(xiàng)目有土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出等。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市國(guó)土資源局2016年度總收入3,023.34萬(wàn)元，其中本年收入3,023.34萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入3,023.34萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少183.96萬(wàn)元，降幅5.73%。主要原因是2015年政府性基金預(yù)算安排的基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目，本年以上項(xiàng)目并未安排支出，項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)收入減少。
鶴山市國(guó)土資源局2016年度總支出3,023.34萬(wàn)元，全部為本年支出。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出84.41萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)和死亡撫恤。比2015年決算數(shù)增加33.45萬(wàn)元，增加65.64%。主要原因是2016年退休人員增加，另外需支付離世人員的死亡撫恤金。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)。比2015年決算數(shù)增加9.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.88%，主要原因是新成立市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，人員增加。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬(wàn)元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出。比2015年決算數(shù)減少1,141.33萬(wàn)元，降幅63.24%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少：2015年政府性基金預(yù)算安排的幾個(gè)大型項(xiàng)目：數(shù)字鶴山地理框架建設(shè)工作、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)償、耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)工作用圖編制等項(xiàng)目，本年以上項(xiàng)目并未安排支出。
4．國(guó)土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.86%，主要是新成立市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，項(xiàng)目支出、事業(yè)運(yùn)行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。
5．住房保障支出114.70萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。比2015年決算數(shù)增加17.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.13%，主要原因是新成立市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，人員增加，住房公積金繳費(fèi)增加。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市國(guó)土資源局2016年度收入合計(jì)3,023.34萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入3,023.34萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出84.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.79%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出和死亡撫恤。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.67%。包括醫(yī)療保障35.96萬(wàn)元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)14.66萬(wàn)元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的21.94%。包括土地出讓業(yè)務(wù)支出663.30萬(wàn)元。
4.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的69.81%。包括行政運(yùn)行993.19萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)149.74萬(wàn)元，土地資源利用與保護(hù)34.60萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行401.95萬(wàn)元，其他國(guó)土資源事務(wù)530.83萬(wàn)元。
5.住房保障支出114.70萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.79%。主要用于住房公積金支出。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
（六）其他收入0萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市國(guó)土資源局2016年度總支出3,023.34萬(wàn)元，全部為本年支出。具體情況如下：
(一)基本支出1,648.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.52%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.41萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)和死亡撫恤。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及人口與計(jì)劃生育服務(wù)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13.46萬(wàn)元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。國(guó)土海洋氣象等事務(wù)1,385.12萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出等。住房保障支出114.70萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
(二)項(xiàng)目支出1,375.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的45.48%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.83萬(wàn)元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出725.19萬(wàn)元，包括國(guó)土資源規(guī)劃及管理、土地資源利用與保護(hù)、國(guó)土資源調(diào)查、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入安排的支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。
（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,360.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少576.66萬(wàn)元，減少19.64%；主要原因是部分項(xiàng)目由于政策原因未能實(shí)施造成；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入663.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬(wàn)元，下降82.35%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加650.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.03%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出663.30萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬(wàn)元，下降82.35%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,360.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.06%。與2015年相比增加957.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.25%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.41萬(wàn)元，占3.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬(wàn)元，占2.14%;國(guó)土海洋氣象等支出2,110.31萬(wàn)元，占89.42%;住房保障支出114.70萬(wàn)元，占4.86%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360.04萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出84.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.23%，比2015年決算數(shù)增加33.45萬(wàn)元，增加65.64%。原因是2016年需支付退休人員離世的死亡撫恤金。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.68%，比2015年決算數(shù)增加9.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.89%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3．國(guó)土海洋氣象等支出2,110.31萬(wàn)元，行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.86%，主要是新成立市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，項(xiàng)目支出、事業(yè)運(yùn)行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。完成年初預(yù)算的78.54%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負(fù)責(zé)實(shí)施,該項(xiàng)目的省級(jí)補(bǔ)助資金本年指標(biāo)調(diào)整至市農(nóng)林漁業(yè)局。
4．住房保障支出114.70萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加17.60萬(wàn)元，增加了18.12%，完成年初預(yù)算的80.89%，基本不變。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,634.85萬(wàn)元。其中：
（一）工資福利支出964.74萬(wàn)元，占基本支出的59.01%。主要包括基本工資664.75萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼78.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金73.09萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)120.66萬(wàn)元，績(jī)效工資24.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.88萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出278.45萬(wàn)元，占基本支出的17.03%。主要包括辦公費(fèi)73.87萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.23萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.20萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.38萬(wàn)元，水費(fèi)0.08萬(wàn)元，電費(fèi)1.58萬(wàn)元，郵電費(fèi)24.63萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.87萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)15.02萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.26萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用43.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出43.96萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.66萬(wàn)元，占基本支出的23.96%。主要包括退休費(fèi)56.78萬(wàn)元，撫恤費(fèi)16.62萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)0.26萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金14.66萬(wàn)元，住房公積金114.70萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼177.64萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共31.46萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期減少0.02萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.26萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量8輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.26萬(wàn)元，平均每輛3.53萬(wàn)元。比上年同期減少6.75萬(wàn)元，響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號(hào)召，壓減公務(wù)車(chē)的使用頻率，相應(yīng)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共451人次。比上年同期增加0.54萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.23萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額90.86萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)75.88萬(wàn)元和不動(dòng)產(chǎn)登記登記證書(shū)采購(gòu)費(fèi)用14.98萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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