第一部分 鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊概況
（一）部門主要職能
鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊是隸屬鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類，財政全額補助。主要職能：（1）貫徹和執(zhí)行國家、省市關于城市規(guī)劃、建設管理的有關法律法規(guī)，維護我市總體規(guī)劃的有效實施；（2）依法對違反城市規(guī)劃的違章行為進行檢查、監(jiān)督、處罰；（3）協(xié)同有關職能部門整治城市市容、衛(wèi)生、交通秩序。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求，納入我部門（鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括隊（建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊）本級1個預算單位。
第二部分 鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊2015年部門決算表
第三部分 鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2015年度總收入130.59萬元，具體情況如下：
（1）財政撥款收入130.59萬元，比2014年度決算數(shù)增加31.27萬元，增長31.48%，主要原因是人員補貼提高，本年補發(fā)2014年的績效工資。
（2）上級補助收入0元，與上年決算數(shù)持平。
（3）事業(yè)收入0元，與上年決算數(shù)持平。
（4）經(jīng)營收入0元，與上年決算數(shù)持平。
（5）其他收入0元，與上年決算數(shù)持平。
（二）年度支出總體情況
2015年度支出130.59萬元，具體情況如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，比上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長6.69%，主要原因是退休人員補貼提高。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，比上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長9.98%，主要原因是人員醫(yī)療補貼和計生補貼增加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，比上年決算數(shù)增加28.71萬元，增長34.29%，主要原因是人員工資補貼增加，本年補發(fā)2014年的績效工資。
（4）住房保障支出10.05萬元，比上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長23.46%，主要原因是人員公積金增加。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入合計130.59萬元。
（一）財政撥款收入130.59萬元，占本年收入合計的100%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，主要用于退休人員支出。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，主要用于人員醫(yī)療和計生補貼。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，主要用于人員支出、公用經(jīng)費支出和一般專項和其他專項支出。
（4）住房保障支出10.05萬元，主要用于人員住房公積金支出。
（二）上級補助收入0元，占本年全年收入合計的0%。
（三）事業(yè)收入0元，占本年全年收入合計的0%。
（四）經(jīng)營收入0元，占本年全年收入合計的0%。
（五）其他收入0元，占本年全年收入合計的0%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年支出合計130.59萬元，具體如下：
（一）財政撥款收入支出130.59萬元，占本年支出合計的100%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.07萬元，主要用于人員醫(yī)療和計生補貼支出；住房保障支出10.05萬元，主要用于住房公積金支出等。
（二）項目支出0萬元，占本年支出合計的0%。
（三）上繳上級支出0元，占本年支出合計的0%。
（四）經(jīng)營支出0元，占本年支出合計的0%。
（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
2015年度財政撥款收入130.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入105.68萬元，比2014年決算數(shù)增加32.42萬元，增加44.25%，主要原因是人員工資及補貼增加，本年補發(fā)2014年績效工資，導致數(shù)額增加；政府性基金預算財政撥款收入24.91 萬元，比2014年決算數(shù)減少1.15萬元，減少4.41%，主要原因是執(zhí)法汽車運行維護費減少。
（二）2015年度財政撥款支出說明
2015年度財政撥款支出130.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出105.68萬元，比2014年決算數(shù)增加32.42萬元，增加44.25%，主要原因是人員工資及補貼增加，本年補發(fā) 2014年績效工資，導致數(shù)額增加；政府性基金預算財政撥款支出24.91 萬元，比2014年決算數(shù)減少1.15萬元，減少4.41%，主要原因是執(zhí)法汽車運行維護費減少。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共財政預算財政撥款支出105.68萬元，占本年支出的80.93%，比2014年增加32.42萬元，增長44.25%，主要原因是人員工資及補貼增加，本年補發(fā) 2014年績效工資，導致數(shù)額增加
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
主要包括：社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.53萬元，住房保障支出10.05萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出105.68萬元，其中：
（一）工資福利支出75.38萬元，占基本支出的71.33%。主要包括基本工資45.26萬元，津貼補貼6.40萬元，獎金1.56萬元，社會保障繳費6.62萬元，績效工資15.54萬元。
（二）商品和服務支出13.19萬元，占基本支出的12.48%。主要包括辦公費8.19萬元，水費0.04萬元，電費1.03萬元，郵電費0.23萬元，維修（護）費0.50萬元，勞務費2.00萬元，公務用車運行維護費0.40萬元，其他商品和服務支出0.80萬元。
（三）對個人和家庭的補助支出17.11萬元，占基本支出的16.19%。主要包括退休費3.03萬元，醫(yī)療費3.79萬元，住房公積金10.05萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.19萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費支出6.19萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出 6.19萬元，平均每輛2.06萬元。比上年增加3.96萬元，原因是2014年決算數(shù)統(tǒng)計口徑有誤，本年度其他專項中的汽車運行維護費也要求在 “三公”經(jīng)費中列支。
（三）公務接待費支出0萬元。
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和履行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務用車購置及運行維護費支出和公務接待費支出全年實際支出比預算有所節(jié)約。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
機關運行經(jīng)費支出38.10萬元。比2014年增加6.07萬元，增長18.95%。
（二）政府采購支出情況說明
政府采購支出0.86萬元，均用于政府采購貨物。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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