2014 年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市將原與市建設(shè)局合署辦公的市規(guī)劃局的職能劃入市城鄉(xiāng)規(guī)劃局，負(fù)責(zé)鶴山市行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設(shè)5個(gè)職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術(shù)股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。
主要職能：
(1)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實(shí)施。
(2)、負(fù)責(zé)組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審查報(bào)批、已批準(zhǔn)規(guī)劃的報(bào)備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。
(3)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。
(4)、負(fù)責(zé)組織編制城市重點(diǎn)地區(qū)的城市設(shè)計(jì)和城市景觀風(fēng)貌規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)公共配套設(shè)施的規(guī)劃管理。
(5)、負(fù)責(zé)依法核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
(6)、負(fù)責(zé)對(duì)村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許證》。
(7)、負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)建設(shè)工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
(8)、負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗(yàn)線管理和建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。
(9)、負(fù)責(zé)對(duì)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)的行為。
(10)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案管理工作。
(11)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理。
(12)、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
(13)、負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作。
(14)、承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局行政編制15名，實(shí)有在職人員：15人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制3名，實(shí)有在職人員：2人；離退休人員等財(cái)政供給人員：7人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年，我局計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：
（1）、重點(diǎn)做好鶴山市北部商貿(mào)概念性總體規(guī)劃研究及北部濱江新城重點(diǎn)地塊城市設(shè)計(jì)成果報(bào)審、規(guī)劃宣傳和組織實(shí)施工作。
（2）、完成鶴山市城市北入口區(qū)景觀設(shè)計(jì)工作。
（3）、完成2014年度11條行政村的村莊整治規(guī)劃編制工作（累計(jì)完成101條，占全市行政村總數(shù)90%）。
（4）、加快鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
（5）、推進(jìn)鶴山市2013年創(chuàng)建廣東省文明城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治工作。
二、收入決算說(shuō)明
2014 年部門財(cái)政撥款收入決算583.79萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入325.79萬(wàn)元，占55.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入258萬(wàn)元占44.19%
三、支出決算說(shuō)明
2014 年部門財(cái)政撥款支出決算583.79萬(wàn)元。包括：
（一）基本支出325.79萬(wàn)元，占55.8%。主要為：工資福利支出207.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出47.83萬(wàn)元，其他資本性支出等支出1.8萬(wàn)。
（二）項(xiàng)目支出258萬(wàn)元，占44.2%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出 258 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：鶴山市城市北入口區(qū)景觀設(shè)計(jì)費(fèi)117萬(wàn)元；鶴山市濱江新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)調(diào)整費(fèi)15萬(wàn)元；鶴山市生態(tài)控制線規(guī)劃18.5萬(wàn)元；鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目40萬(wàn)元；鶴山市城區(qū)建筑風(fēng)研究18萬(wàn)元；鶴山市東部城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修改49.5萬(wàn)元。
支出比上年同期430萬(wàn)元減少172萬(wàn)元，原因是2014年做的項(xiàng)目工程與2013年的工程不同，不具可比性。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2014 年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.92萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)單位出國(guó)組團(tuán) 0 個(gè)， 0 人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0 元，2014年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.97萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量 3 輛。主要包括車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅、配件費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 29批 次，接待人數(shù)共 290 人。主要包括接待廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京土人城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、江門市規(guī)劃斟察設(shè)計(jì)研究院等專家及設(shè)計(jì)工作人員。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 8.92 萬(wàn)元，比上年同期減少 7.68 萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比上年同期增加（減少、持平） 0 元。增加（或減少）原因： 0 。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比上年同期增加（減少、持平） 0 元，增加（或減少）原因： 0 。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.97 萬(wàn)元，比上年同期減少 2.03 萬(wàn)元，減少原因： 6月交給財(cái)政局處置一臺(tái)違規(guī)車，另外在公務(wù)用車方面，我局強(qiáng)化了管理，減少了費(fèi)用 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.95 萬(wàn)元，比上年同期減少 5.65 萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央機(jī)關(guān)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn) 。
第二部分 2014年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算表
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