鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，組織實施本市房改工作，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任。
二、機構(gòu)設置
（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局機關及歸口管理的11個公益三類事業(yè)單位（鶴山市房地產(chǎn)交易登記服務中心、鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設工程招標投標和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設辦公室、財務股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設股、建筑工程和市場管理股、技術管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務股）9個職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局行政人員編制人數(shù)31人（實有人數(shù)32人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理11個事業(yè)單位編制人數(shù)53人，實有人數(shù)48人，退休人員18人；鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)23人，退休人員5人；鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算表
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算表（詳見附表）
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2015年支出決算3,517.84萬元，其中：財政撥款收入安排的支出2,864.33萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1,804.42萬元，占63.00%，其中：工資福利支出1,111.22萬元，對個人和家庭的補助464.47萬元，商品和服務支出197.58萬元，其他資本性支出等支出31.15萬元，項目支出決算1,059.91萬元，占37.00%，主要支出項目有服務器維護9.20萬元，檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元，印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元，檔案整理費支出19.00萬元，系統(tǒng)維護支出17.00萬元，機房氣體機房維護及檢測2.94萬元，繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補助資金支出25.60萬元，公共租賃住房支出247.61萬元，技術咨詢費支出9.90萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補助資金支出48.00萬元，公共租賃住房支出301.28萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度總收入4,379.86萬元，其中本年收入3,320.25萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入2,666.74萬元，比2014年決算數(shù)減少499.60萬元，減少15.78%。主要原因是政府性基金預算安排的廉租住房支出支出較上年減少879.33萬元（本年為273.51萬元，上年為1,152.84萬元），減少76.28%。
2.其他收入653.51萬元，比2014年決算數(shù)減少77.57萬元，減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度總支出4,379.86萬元，其中本年支出3,517.84萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務支出5.60萬元，主要用于托管人員的工資及補貼支出。比2014年決算數(shù)增加1.42萬元，增加33.97%。主要原因是2015年托管人員工資補貼增加。
2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤金的支出。比2014年決算數(shù)增加16.94萬元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補貼增加造成。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出，包括在職人員的工資及補貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)減少197.02萬元，減少8.65%，主要原因是項目支出政府住房基金支出減少造成。
5．農(nóng)林水支出48.00萬元，主要用于2015年農(nóng)村危房改造補助資金支出。比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項目支出。
6．住房保障支出423.70萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2014年決算數(shù)增加7.13萬元，增加1.71%。主要原因是鶴山市政府投資工程建設管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
7．其他支出653.51萬元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。比2014年決算數(shù)減少77.57萬元，減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度收入合計3,320.25萬元。
（一）財政撥款收入2,666.74萬元，占本年收入合計的80.32%。其中：
一般公共服務支出5.60萬元，占財政撥款收入的0.21%。主要為托管人員的工資及補貼支出。
社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，占財政撥款收入的9.08%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，占財政撥款收入的2.42%。包括醫(yī)療保障48.47萬元，計劃生育事務16.04萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元，占財政撥款收入的78.02%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1,519.64萬元，建設市場管理與監(jiān)督支出277.72萬元，政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出263.61萬元，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出9.90萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.60萬元。
農(nóng)林水支出48.00萬元，占財政撥款收入的1.80%。主要用于農(nóng)村基礎設施建設支出。
住房保障支出226.11萬元，占財政撥款收入的8.48%。包括保障性安居工程支出103.69萬元，住房公積金支出122.42萬元。
（二）其他收入653.51萬元，占本年收入的19.68%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度支出合計3,517.83萬元，具體如下：
（一）基本支出2,457.92萬元，占本年支出合計的69.87%。其中：一般公共服務支出5.60萬元，主要用于托管人員的工資及補貼支出；社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,369.85萬元，主要用于單位人員支出、公用辦公支出；住房保障支出122.42萬元，主要用于住房公積金支出。
(二)項目支出1059.91萬元，占本年支出合計的30.13%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出710.63萬元，主要用于服務器維護9.20萬元，檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元，印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元，檔案整理費支出19.00萬元，系統(tǒng)維護支出17.00萬元，機房氣體機房維護及檢測2.94萬元，繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補助資金支出25.60萬元，公共租賃住房支出247.61萬元，技術咨詢費支出9.90萬元；農(nóng)林水支出48.00萬元，主要是2015年鶴山市農(nóng)村危房補助資金支出48.00萬元；住房保障支出301.28萬元，主要是公共租賃住房支出301.28萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
一般公共預算財政撥款收入2393.23 萬元，比年初預算數(shù)減少973.15 萬元，下降28.91 %；主要原因是項目支出減少；政府性基金預算財政撥款收入273.51萬元，比年初預算數(shù)減少4856.45萬元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少；一般公共預算財政撥款支出2590.82萬元，比年初預算數(shù)減少775.56萬元，下降23.04%，主要原因是項目支出減少；政府性基金預算財政撥款支出273.51 萬元，比年初預算數(shù)減少4856.45萬元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2,590.82萬元，占本年支出合計的73.65%。與2014年相比，減少774.91萬元，減少42.67%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出5.60萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，占9.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元，占69.75%；農(nóng)林水支出48.00萬元，占1.85%；住房保障支出423.70萬元，占16.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度一般公共預算財政撥款支出2,590.82萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務支出5.60萬元，比2014年決算數(shù)增加1.42萬元，增加33.97%，主要原因是托管人員的工資補貼增加造成。完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，比2014年決算數(shù)增加16.94萬元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補貼增加造成。完成年初預算的97.53%，決算數(shù)與預算數(shù)基本一致。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。完成年初預算的99.55%，決算數(shù)與預算數(shù)基本一致。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出，包括在職人員的工資及補貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)增加699.34萬元，增加63.14%，主要原因是項目支出增加及2014年5月2個單位新成立導致2015年基本支出比2014年有所增加造成。完成年初預算的77.59%，主要原因是保障安居工程支出按工程進度支付。
5．農(nóng)林水支出48.00萬元，比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項目支出。為財政調(diào)整預算數(shù)。
6．住房保障支出423.70萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2014年決算數(shù)增加7.13萬元，增加1.71%，主要原因是保障性安居工程支出減少17.21萬元，住房公積金增加24.34萬元。完成年初預算的7.24%，主要原因一是保障房建設周期時間長，需按月度、進度支付工程款；二是保障房建設計劃作較大調(diào)整；三是保障房工程保證金需工程竣工一年后才結(jié)算。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1,804.42萬元。其中：
（一）工資福利支出1,111.22萬元，占基本支出的61.58%。主要包括基本工資610.56萬元，津貼補貼75.71萬元，獎金88.95萬元，社會保障繳費130.42萬元，績效工資64.76萬元，其他工資福利支出137.76萬元,伙食補助費3.06萬元。
（二）商品和服務支出197.58萬元，占基本支出的10.95%。主要包括辦公費54.42萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費1.73萬元，電費24.17萬元，印刷費0.24萬元，郵電費26.31萬元，差旅費0.27萬元，培訓費4.56萬元，勞務費2.64萬元，維修（護）費15.38萬元，公務接待費2.86萬元，福利費3.44萬元，公務車運行維護費21.95萬元，其他商品和服務支出39.53萬元。
（三）對個人和家庭的補助464.47萬元，占基本支出的25.74%。主要包括退休費313.67萬元，撫恤金17.36萬元，醫(yī)療費11.02萬元，住房公積金122.42萬元。
（四）其他資本性支出31.15萬元，占基本支出的1.73%。主要包括辦公設備購置29.00萬元，專用設備購置2.15萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共24.81萬元，具體情況如下：
1. 因公出國（境）費0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出21.95萬元，主要包括：（1）報廢3輛、更新購置0輛，購置支出0萬元。（2）公務車保有量 10 輛，全年運行維護費支出21.95萬元，平均每輛2.20萬元。比年初預算數(shù)減少18.84萬元，主要原因是實行公務用車改革后，公務用車運行維護費支出相應減少。
3. 公務接待費支出2.86萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關及下屬15個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待57批次，接待人數(shù)共548人次。主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。比年初預算數(shù)減少1.61萬元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數(shù)。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出156.07萬元，比2014年減少84.53萬元，下降35.13%。主要原因是2014年有84.43萬元是上繳商品房預售監(jiān)管服務費結(jié)余款，扣除該項結(jié)余款后，金額基本持平。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額229.57萬元，其中：政府采購貨物支出213.41萬元、政府采購工程支出16.16萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務用車，用于日常業(yè)務工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
2015年，本部門沒有設置績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行維護費，單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
十二、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等。
（第二部分）2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算公開表格.xls
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