2017年鶴山市安全生產監(jiān)督管理局部門預算
目錄
第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
鶴山市安全生產監(jiān)督管理局是主管全市安全生產工作的職能部門，內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作；2、依法行使全市安全生產綜合監(jiān)督職權，指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門的安全生產工作；3、負責發(fā)布全市安全生產信息，綜合管理生產安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產行政執(zhí)法分析工作；4、指導、協(xié)調全市安全生產檢測檢驗工作，負責安全評價、安全培訓、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質的監(jiān)督管理工作；5、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作；6、組織、指導全市安全生產責任制的考核、考評工作、安全生產宣傳教育工作，負責安全生產監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作；7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用（簡稱“三同時”）情況；8、負責依法查處生產經營單位違法案件，負責有關監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作；9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；10、擬定安全生產科技規(guī)劃，組織、指導全市安全生產重大科學技術研究，技術示范和全市安全生產信息化工作；11、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責分工，擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關執(zhí)法規(guī)范和標準；負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的監(jiān)督檢查；負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作；組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作；12、指導、協(xié)調較大以上安全生產事故災難的應急救援工作，制定應急救援預案和工作規(guī)劃，做好預警預報、人員調集、組織救援、物質保障、善后處理等方面工作，落實各項應急措施；13、承辦市人民政府和江門市安全生產監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股，行政編制20人，實有在職人員20人，退休人員4人。
第二部分 2017年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
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|
一、財政撥款 |
671.04 |
一、基本支出 |
469.95 |
|
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二、財政專戶撥款 |
- |
二、項目支出 |
201.09 |
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|
三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經營支出 |
- |
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本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
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|
四、上級補助收入 |
- |
四、對附屬單位補助支出 |
- |
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五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六、結轉下年 |
8.40 |
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|
七、上年結轉 |
8.40 |
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收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
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|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
|
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|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位：萬元 |
|
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項 目 |
2017年預算 |
|
||||||||
|
一、預算撥款 |
671.04 |
|
||||||||
|
一般公共預算撥款 |
671.04 |
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|
基金預算撥款 |
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|
二、財政專戶撥款 |
- |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
- |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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|
其他收入 |
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本年收入合計 |
671.04 |
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|
四、上級補助收入 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
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七、上年結轉 |
8.40 |
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收 入 總 計 |
679.44 |
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表3 |
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|
支出總體情況表 |
|
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|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位：萬元 |
|
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|
項 目 |
2017年預算 |
|
|||||
|
一、基本支出 |
469.95 |
|
|||||
|
工資福利支出 |
330.47 |
|
|||||
|
一般商品和服務支出 |
51.70 |
|
|||||
|
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|||||
|
其他資本性支出等 |
2.50 |
|
|||||
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|
二、項目支出 |
201.09 |
|
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|
日常運轉類項目 |
201.09 |
|
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|
政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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|
科技研發(fā)類項目 |
|
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基本建設類項目 |
|
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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|
專項業(yè)務類項目 |
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|
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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|
三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年支出合計 |
671.04 |
|
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
|
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|
六、結轉下年 |
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|
支 出 總 計 |
671.04 |
|
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|
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表4 |
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|
財政撥款總體情況表 |
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|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
||||
|
一、一般公共預算 |
671.04 |
一、一般公共預算 |
671.04 |
||||
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
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||||
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
||||
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|
|
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|
本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
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|
四、上年結轉 |
8.40 |
四、結轉下年 |
8.40 |
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收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
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表5 |
|||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
單位：萬元 |
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|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||||
|
合計 |
671.04 |
469.95 |
201.09 |
|||
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
9.24 |
9.24 |
|
|||
|
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.39 |
42.39 |
|
|||
|
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.41 |
14.41 |
|
|||
|
[21007]計劃生育事務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
|
[2100717]計劃生育服務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
|
[215]資源勘探信息等支出 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
|
[21506]安全生產監(jiān)管 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
|
[2150601]行政運行 |
327.22 |
327.22 |
|
|||
|
[2150602]一般行政管理事務 |
28.29 |
28.29 |
|
|||
|
[2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
77.47 |
|
77.47 |
|||
|
[2150699]其他安全生產監(jiān)管支出 |
123.62 |
|
123.62 |
|||
|
[221]住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
|
[22102]住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
|
[2210201]住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
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|
表6 |
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|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
|
|||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|
|
|
|
合計 |
469.95 |
|
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
330.47 |
|
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
193.82 |
|
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
21.97 |
|
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
42.37 |
|
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30104]其他社會保障繳費 |
10.5 |
|
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費 |
42.39 |
|
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30109]職業(yè)年金繳費 |
16.96 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.46 |
|
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
51.7 |
|
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
0.45 |
|
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
9.96 |
|
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
14.94 |
|
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.9 |
|
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
4 |
|
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
12 |
|
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
6.95 |
|
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
2.5 |
|
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
2.5 |
|
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
5.16 |
|
|
|
[50903]住房公積金 |
[30311]住房公積金 |
31.68 |
|
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
9.24 |
|
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
39.2 |
|
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
|||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|
|
|
合計 |
201.09 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
124 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
13 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
4 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
107 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
12.47 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
12.47 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
64.62 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
64.62 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
|
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
單位：萬元 |
|
項 目 |
2017年預算 |
|
行政經費 |
460.71 |
|
“三公”經費 |
16.00 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
12.00 |
|
1.公務用車購置 |
|
|
2.公務用車運行維護費 |
12.00 |
|
(三）公務接待費支出 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、
取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）
（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、
信息網絡運行維護費等。 |
|
|
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|
|
表9 |
|
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
- |
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||
|
2017年部門預算基本支出預算表 |
|
||||||||||||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|
||||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
|
合計 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
|
鶴山市安監(jiān)局 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
|
工資和福利支出 |
330.47 |
330.47 |
330.47 |
|
|
|
|
|
|||||
|
商品和服務支出 |
51.70 |
51.70 |
51.7 |
|
|
|
|
|
|||||
|
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|||||
|
其他資本性支出等 |
2.50 |
2.50 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||
|
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|
||||||||||||||
|
單位名稱：鶴山市安全生產監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|
|||||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合計 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
鶴山市安監(jiān)局 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
安全生產專項經費 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
辦公樓維修費 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2017年安全生產執(zhí)法經費 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
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鎮(zhèn)（街）安全生產監(jiān)督檢查隊伍建設獎勵金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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安全生產技術服務專項經費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
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安全生產責任制成員單位專項工作經費 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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職業(yè)衛(wèi)生檢查設備購置費用 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
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職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎勵金 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
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中央：市省油氣輸送管道隱患整治專項經費 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算679.44萬元，比上年增加196.37萬元， 增長40.65%，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要、安全生產力度不斷加大；支出預算679.44萬元，比上年增加196.37萬元，增長40.65%， 主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產檢查監(jiān)督隊伍與安全生產技術服務隊伍建設的需要、安全生產力度不斷加大。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排16.00萬元，比上年減少3.76萬元，下降19.03%，主要原因是不斷規(guī)范公務用車與公務接待支出。其中：因公出國（境）費零萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費12萬元，比上年減少1.91萬元，下降13.73%，主要原因是規(guī)范公務用車；公務接待費4.00萬元，比上年減少1.85萬元，下降31.62%，主要原因是規(guī)范公務接待支出。
三、機關運行經費安排情況
2017年，本部門機關運行經費安排51.7萬元，比上年增加3.88萬元，增長8.11%，主要原因是規(guī)范公務用車和公務接待支出。其中：水費0.45萬元，電費2.5萬元，郵電費9.96萬元，其他交通費用14.94萬元，會議費0.9萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行維護費12萬元，其他商品和服務支出6.95萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排14.97萬元，其中：貨物類采購預算14.97萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：辦公大樓1-3層，一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室，二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室；三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等；主要實物資產數據情況為：通用設備139件，專用設備1件，家具等164件，其中，車輛共3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；資產變動情況為：2016年12月，增加辦公設備共8件。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況暫沒有。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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