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                    鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算

目       錄

第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職能

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作；3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán)；5、負責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，負責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；7、負責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）情況；10、負責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件，負責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作；11、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；13、負責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準；負責(zé)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查；負責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作；負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實各項應(yīng)急措施；15、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門2016年度部門決算編報范圍的單位只有本級單位1個。

第二部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表

第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

1. 2016年度收入總體情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬元，

其中財政撥款收入493.09萬元，其他收入9.53萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬元，比2015年決算數(shù)增加95.99萬元，增長了22.93%，主要原因：人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加，并按照要求列入基本戶數(shù)據(jù)。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。

（二）2016年度支出總體情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬元，其中：財政撥款支出493.09萬元，其他支出13.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出34.85萬元，主要支出項目有退休

費和撫恤金，比2015年決算數(shù)增加7.11萬元，增長了25.63%，主要原因是增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加1.58萬元，增長了12.95%，主要原因是醫(yī)療保障費用和計劃生育服務(wù)標(biāo)準都有相應(yīng)的調(diào)整。

3.資源勘探信息等支出412.44萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等，比2015年決算數(shù)增加66.69萬元，增長了19.29%，主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強，“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。

4.住房保障支出32.02萬元，主要支出項目住房公積金，比2015年決算減少0.96萬元，減少了2.91%，主要原因是住房公積金標(biāo)準的調(diào)整。

5.其他支出13.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元，主要為基本戶數(shù)據(jù)，用于保障本部門日常辦公的運行。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計502.62萬元，其中財政撥款收入493.09萬元，其他收入9.53萬元。具體情況如下：

社會保障和就業(yè)支出34.85萬元，占財政撥款收入的7.07%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元，占財政撥款收入的2.79%。

資源勘探信息等支出412.44萬元，占財政撥款收入的83.64%。

住房保障支出32.02萬元，占財政撥款收入的6.5%。

事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計506.26萬元。具體情況如下：

（一）基本支出455.32萬元，占本年支出合計的89.94%。其中，社會保障和就業(yè)支出34.85萬元，主要用于退休費和撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)；資源勘探信息等支出412.44萬元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障32.02萬元，主要用于公積金和購房補貼。

（二）項目支出50.94萬元，占本年支出合計的10.06%。其中，資源勘探信息等支出50.94萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳費等。

（三）上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為零。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入493.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出為零，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元，基本支出442.15萬元，項目支出50.94萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元，基本支出34.85萬元，

項目支出為零，主要支出項目有退休費和撫恤金，比2015年決算數(shù)增加7.11萬元，增長了25.63%，主要原因是增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元，基本支出13.78萬元，項目支出為零，主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加1.58萬元，增長了12.95%，主要原因是本年度醫(yī)療保障與計劃生育服務(wù)標(biāo)準的調(diào)整。

3.資源勘探信息等支出412.44萬元，基本支出361.50萬元，項目支出50.94萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等，比2015年決算數(shù)增加66.69萬元，增長了19.29%，主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。

4.住房保障支出32.02萬元，基本支出32.98萬元，項目支出為零，主要支出項目有住房公積金與住房補貼，比2015年決算數(shù)減少0.96萬元，減少了2.91%，主要原因是住房公積金標(biāo)準的調(diào)整。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出442.15萬元，其中，人員經(jīng)費支出395.75萬元，公用經(jīng)費支出46.40萬元。具體情況如下：

1．工資福利支出合計276.18萬元，占基本支出的62.46%，其中，人員經(jīng)費276.18萬元，主要包括基本工資193.32萬元、津貼補貼19.89萬元、獎金27.09萬元、其他社會保障繳費35.88萬元，公用經(jīng)費為零元。

2.商品和服務(wù)支出44.42萬元，占基本支出的10.05%，其中，人員經(jīng)費為零元，公用經(jīng)費44.42萬元，主要包括辦公費1.54萬元、郵電費9.18萬元、會議費0.87萬元、公務(wù)接待費3.89萬元、勞務(wù)費2.02萬元、公務(wù)用車運行維護費12.00萬元、其他交通費用14.46萬元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。

3.對個人和家庭的補助119.57萬元，占基本支出的27.04%，其中，人員經(jīng)費119.57萬元，主要包括退休費23.43萬元、撫恤金5.58萬元、獎勵金4.71萬元、住房公積金32.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.83萬元，公用經(jīng)費為零元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.89萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為零萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.00萬元，主要包括：（1）報廢零輛、更新購置零輛，購置支出零萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運行維護費支出12萬元，平均每輛4萬元，完成預(yù)算13.91萬元的86.27%，比2015年公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)增加了0.09萬元，主要原因是嚴格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費支出的同時，確保日常巡查以及專項督查工作的需要。

3.公務(wù)接待費支出3.89萬元，完成預(yù)算5.85萬元的66.50%，比2015年公務(wù)接待費決算數(shù)減少1.96萬元，主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待51次，接待人數(shù)共486人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元，比2015年減少了17.5萬元，降低了28.26%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出。

1. 政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元，其中，政府采

購貨物1.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，本部門暫未組織對項目進行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。