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第一部分

2014年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算

基本情況說明

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本情況

 

 

 

 

 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

 

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要機構(gòu)職能：承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，負責安全評價、安全培訓(xùn)、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；負責綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）情況；負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件；組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，行政編制22個，事業(yè)編制2個，實有在職人員22個，退休人員3個。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

開展安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)執(zhí)法大檢查；開展日常安全監(jiān)督執(zhí)法巡查；推動安全生產(chǎn)標準化工作；修繕辦公用樓及購買辦公設(shè)備。

二、收入決算說明

2014年收入決算378.48萬元，其中：財政撥款收入378.48萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算378.48萬元，其中：財政撥款支出378.48萬元。

（一）基本支出327.80萬元，占87%，其中：工資福利支出234.90萬元，對個人和家庭的補助65.01萬元，商品和服務(wù)支出25.30萬元，其他資本性支出等支出2.59萬元。

（二）項目支出決算50.68萬元，占13%，主要支出項目是安全生產(chǎn)專項監(jiān)管支出。

四、“三公經(jīng)費”支出說明

2014年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公經(jīng)費”）支出合計20.16萬元。

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出12.88萬元，2014年公務(wù)車保有量3輛。主要包括一般行政管理事務(wù)支出4.45萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出8.43萬元。

（三）公務(wù)接待費支出7.28萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待17次，接待人數(shù)共320人。主要包括一般行政管理事務(wù)支出0.27萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出7.01萬元。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計      20.16萬元，比上年同期減少  7.851    萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出  0  萬元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出  0  萬元，比上年同期持平

（三）公務(wù)用車運行維護費支出  12.88 萬元，比上年同期增加3.777 萬元，增加原因：  加大企業(yè)巡查監(jiān)督的力度  。

（四）公務(wù)接待費支出  7.28 萬元，比上年同期減少  11.628 萬元，減少原因：  嚴格按照“三公”標準費用執(zhí)行  。

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	378.48	一、一般公共服務(wù)支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	27.47
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	12.14
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42	309.26
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	29.61
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	378.48	本年支出合計	52	378.48
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計	28	378.48	合計	56	378.48
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。   收入決算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公開02表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 　 　 　 　 單位：萬元 項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 378.48 378.48 　 　 　 　 　 208 社會保障和就業(yè)支出 27.47 27.47 　 　 　 　 　 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.00 17.00 　 　 　 　 　 2080501   歸口管理的行政單位離退休 17.00 17.00 　 　 　 　 　 20808 撫恤 10.47 10.47 　 　 　 　 　 2080801   死亡撫恤 10.47 10.47 　 　 　 　 　 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12.14 12.14 　 　 　 　 　 21005 醫(yī)療保障 8.71 8.71 　 　 　 　 　 2100501   行政單位醫(yī)療 7.93 7.93 　 　 　 　 　 2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.78 0.78 　 　 　 　 　 21007 人口與計劃生育事務(wù) 3.43 3.43 　 　 　 　 　 2100705   計劃生育家庭獎勵 3.43 3.43 　 　 　 　 　 215 資源勘探信息等支出 309.26 309.26 　 　 　 　 　 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 309.26 309.26 　 　 　 　 　 2150601   行政運行 204.26 204.26 　 　 　 　 　 2150602   一般行政管理事務(wù) 40.00 40.00 　 　 　 　 　 2150603   機關(guān)服務(wù) 14.32 14.32 　 　 　 　 　 2150699   其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 50.68 50.68 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 　 　 　 　 2210201   住房公積金 29.61 29.61 　 　 　 　 　 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。   支出決算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公開03表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 　 　 　 單位：萬元 項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 378.48 327.80 50.68 　 　 　 208 社會保障和就業(yè)支出 27.47 27.47 　 　 　 　 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.00 17.00 　 　 　 　 2080501   歸口管理的行政單位離退休 17.00 17.00 　 　 　 　 20808 撫恤 10.47 10.47 　 　 　 　 2080801   死亡撫恤 10.47 10.47 　 　 　 　 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12.14 12.14 　 　 　 　 21005 醫(yī)療保障 8.71 8.71 　 　 　 　 2100501   行政單位醫(yī)療 7.93 7.93 　 　 　 　 2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.78 0.78 　 　 　 　 21007 人口與計劃生育事務(wù) 3.43 3.43 　 　 　 　 2100705   計劃生育家庭獎勵 3.43 3.43 　 　 　 　 215 資源勘探信息等支出 309.26 258.58 50.68 　 　 　 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 309.26 258.58 50.68 　 　 　 2150601   行政運行 204.26 204.26 　 　 　 　 2150602   一般行政管理事務(wù) 40.00 40.00 　 　 　 　 2150603   機關(guān)服務(wù) 14.32 14.32 　 　 　 　 2150699   其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 50.69 0.00 50.68 　 　 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 　 　 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 　 　 　 2210201   住房公積金 29.61 29.61 　 　 　 　 注：本表反映部門本年度各項支出情況。   財政撥款收入支出決算總表 　 　 　 　 　 　 　 公開04表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 　 　 　 　 單位：萬元 收入 支出 項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 欄    次 　 1 欄    次 　 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 378.48 一、一般公共服務(wù)支出 30 　 　 　 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、國防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 　 　 　 　 7 　 七、文化體育與傳媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社會保障和就業(yè)支出 37 27.47 27.47 　 　 9 　 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 12.14 12.14 　 　 10 　 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 　 　 　 　 11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、農(nóng)林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通運輸支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、資源勘探信息等支出 43 309.26 309.26 　 　 15 　 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地區(qū)支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、國土海洋氣象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 29.61 29.61 　 　 20 　 二十、糧油物資儲備支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、國債還本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合計 24 378.48 本年支出合計 53 　 378.48 　 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 　 　 　       一般公共預(yù)算財政撥款 26 0.00 　 55 　 　 　         政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合計 29 378.48 合計 58 　 378.48 　 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。   一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 　 　 　 　 　 公開05表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 單位：萬元 項    目 本年支出合計 基本支出   項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 378.48 327.80 50.68 208 社會保障和就業(yè)支出 27.47 27.47 　 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.00 17.00 　 2080501   歸口管理的行政單位離退休 17.00 17.00 　 20808 撫恤 10.47 10.47 　 2080801   死亡撫恤 10.47 10.47 　 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12.14 12.14 　 21005 醫(yī)療保障 8.71 8.71 　 2100501   行政單位醫(yī)療 7.93 7.93 　 2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.78 0.78 　 21007 人口與計劃生育事務(wù) 3.43 3.43 　 2100705   計劃生育家庭獎勵 3.43 3.43 　 215 資源勘探信息等支出 309.26 258.58 50.68 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 309.26 258.58 50.68 2150601   行政運行 204.26 204.26 　 2150602   一般行政管理事務(wù) 40.00 40.00 　 2150603   機關(guān)服務(wù) 14.32 14.32 　 2150699   其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 50.69 0.00 50.68 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 2210201   住房公積金 29.61 29.61 　 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。   一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 　 　 　 　 　 公開06表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 單位：萬元 項    目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 327.80 299.91 27.89 208 社會保障和就業(yè)支出 27.47 27.47 　 20805 行政事業(yè)單位離退休 17.00 17.00 　 2080501   歸口管理的行政單位離退休 17.00 17.00 　 20808 撫恤 10.47 10.47 　 2080801   死亡撫恤 10.47 10.47 　 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12.14 12.14 　 21005 醫(yī)療保障 8.71 8.71 　 2100501   行政單位醫(yī)療 7.93 7.93 　 2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.78 0.78 　 21007 人口與計劃生育事務(wù) 3.43 3.43 　 2100705   計劃生育家庭獎勵 3.43 3.43 　 215 資源勘探信息等支出 258.58 230.69 27.89 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 258.58 230.69 27.89 2150601   行政運行 204.26 204.26 　 2150602   一般行政管理事務(wù) 40.00 12.11 27.89 2150603   機關(guān)服務(wù) 14.32 14.32 　 2150699   其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 0.00 0.00 　 221 住房保障支出 29.61 29.61 　 22102 住房改革支出 29.61 29.61 　 2210201   住房公積金 29.61 29.61 　 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。   一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 　 　 　 　 　 公開07表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 　 單位：萬元 合計 因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 購置費 公務(wù)用車 運行費 1 2 3 4 5 6 20.16 0.00 20.16 0.00 12.88 7.28 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公開08表 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 　 　 　 　 　 單位：萬元 項    目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 無 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。