第一部分
2014年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協(xié)同有關部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設支出預算、決算；承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
現(xiàn)有下屬17個事業(yè)單位和醫(yī)院，納入部門預決算編制有下屬3個事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關行政編制34名，實有30人，離退休29人。下屬事業(yè)單位編制共1671名，實有共1456人，離退休共594人。
（三）決算年度的主要工作任務
落實公立醫(yī)院改革試點工作；進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進名醫(yī)進社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升縣、鎮(zhèn)級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關計生工作的督促落實。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算3519.46萬元。其中：公共財政預算收入2066.25萬元，占58.71%；事業(yè)收入1453.21萬元，占41.29%。
三、支出決算說明
2015年部門支出決算3519.46萬元。其中：公共財政預算和基金預算安排的支出3248.7萬元，結(jié)余分配230.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.13萬元，包括：
（一）基本支出1836.37萬元，占56.53%。主要為：工資福利支出1136.1萬元，對個人和家庭的補助361.92萬元，商品和服務支出308.26萬元，其他資本性支出等支出30.09萬元。
（二）項目支出1412.33萬元，占43.47%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1、發(fā)展與改革事務決算支出4.84萬元；
2、進修及培訓決算支出2.43萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育決算支出1405.06萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出27.98萬元；公立醫(yī)院支出7.68萬元；公共衛(wèi)生支出922.4萬元（包括疾病預防控制中心704.63萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)63.09萬元，采供血機構(gòu)4萬元，其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)9.85萬元，基本公共衛(wèi)生服務7.84萬元，重大公共衛(wèi)生專項107.83萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理5萬元，其他公共衛(wèi)生支出20.16萬元）；計劃生育事務支出245.78萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生支出201.22萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計78.97萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）2014年沒有報廢也沒有購置車輛，公務車保有輛17臺（含下屬事業(yè)單位），公務用車運行維護費支出58.67萬元，主要包括燃油費、維修費、保險費及過橋過路費。
（四）公務接待費支出20.3萬元（含下屬事業(yè)單位），2014年發(fā)生國內(nèi)接待 45次，接待人數(shù)共 1500 人。主要包括衛(wèi)生和計劃生育各項業(yè)務交流及督導檢查等業(yè)務活動支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計 78.97 萬元，比上年同期減少 25.6 萬元。其中：
（一）公務用車運行維護費支出 58.67萬元，比上年同期減少 17.82萬元，減少原因： 嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 。
（二）公務接待費支出 20.3萬元，比上年同期減少7.78萬元，減少原因：嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。
第二部分 2014年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算表
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