第一部分 2016年鶴山市文化廣電新聞出版局
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作的職能部門。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實(shí)施文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種，推動(dòng)各類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)專業(yè)藝術(shù)團(tuán)（隊(duì)）組織和業(yè)務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市性重大文化活動(dòng)。
4、貫徹文化產(chǎn)業(yè)政策和擬訂文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)、促進(jìn)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全市重點(diǎn)社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)；參與規(guī)劃、實(shí)施市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施。
5、開展文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)的對(duì)外交流與合作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。
7、依法管理文化市場(chǎng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。
8、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報(bào)管理工作。
9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、視頻點(diǎn)播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程。
10、負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)圖書、報(bào)刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復(fù)制企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)出版的審核上報(bào)工作，負(fù)責(zé)市內(nèi)非營(yíng)利性刊物的出版審批工作。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動(dòng)，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場(chǎng)的監(jiān)管，打擊侵權(quán)盜版行為。
12、負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝會(huì)社和文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；組織和開展文化藝術(shù)、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術(shù)教育等科研工作。
13、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)初級(jí)職務(wù)資格的評(píng)聘、考核、培訓(xùn)工作。
14、承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：鶴山市文化館、鶴山市圖書館、鶴山市博物館。
鶴山市文化館，公益一類。主要任務(wù)：運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，組織開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活；搞好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）、企（事）業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校等文化站（室）的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)；搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。
鶴山市圖書館，公益一類。主要任務(wù)：搜集、整理、收藏圖書資料，保護(hù)、傳播優(yōu)秀文化特別是地方優(yōu)秀文化，開展社會(huì)教育，開發(fā)文獻(xiàn)信息資源，為政府機(jī)構(gòu)及廣大市民提供服務(wù)，豐富廣大群眾文化生活。
鶴山市博物館，公益一類。主要任務(wù)：對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示；對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)，確保文物的安全，并進(jìn)一步整理研究，挖掘文物價(jià)值；利用館藏文物和博物館陣地開展愛國(guó)主義宣傳教育活動(dòng)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人，實(shí)有人數(shù)19人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制2人，實(shí)有人數(shù)1人；退休人員37人，其中：局機(jī)關(guān)退休7人，歸口管理退休人員30人。
下屬事業(yè)單位編制及人員情況：鶴山市文化館編制10人，實(shí)有人數(shù)8人，離退休5人；鶴山市圖書館編制9人，實(shí)有9人，離退休5人；鶴山市博物館編制7人，實(shí)有7人，離退休2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，我局將深入貫徹黨的十八大和十八屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨的群眾路線和科學(xué)發(fā)展，緊緊圍繞我市中心工作，統(tǒng)一思想、搶抓機(jī)遇、全面謀劃、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，努力推動(dòng)鶴山文化的繁榮發(fā)展。
一、進(jìn)一步夯實(shí)文化基礎(chǔ)
以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化為重點(diǎn)，進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化配置，夯實(shí)公共文化基礎(chǔ)。全力配合我市新圖書館、文化館、博物館規(guī)劃建設(shè)。繼續(xù)做好文化站評(píng)估定級(jí)及免費(fèi)開放的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。加強(qiáng)與鎮(zhèn)（街）的溝通聯(lián)系，開展好日常文化服務(wù)和活動(dòng)。抓好“農(nóng)家書屋”提升工程建設(shè)，采取有效措施加強(qiáng)農(nóng)家書屋后續(xù)管理，派出專業(yè)人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)管理工作，爭(zhēng)取每鎮(zhèn)街建成一至兩家農(nóng)家書屋示范點(diǎn)。
二、進(jìn)一步深化公共服務(wù)
深入推進(jìn)公共文化服務(wù)均等化，指導(dǎo)公共圖書館、文化館、博物館做好對(duì)公眾免費(fèi)開放工作，組織舉辦各類免費(fèi)展覽、講座、文化培訓(xùn)班等活動(dòng)。以“書香鶴山 閱讀啟航”為主題，結(jié)合世界讀書日、六一兒童節(jié)等重要節(jié)慶日，廣泛開展主題閱讀、經(jīng)典誦讀、讀書講座、征文等形式多樣的主題讀書活動(dòng)。落實(shí)農(nóng)村電影放映工程，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村電影放映從業(yè)人員的監(jiān)管，保證我市農(nóng)村群眾每月享受一場(chǎng)電影，完成1344場(chǎng)放映任務(wù)，同時(shí)開展社區(qū)電影、廣場(chǎng)電影、外來工專場(chǎng)等工作。做好全國(guó)文化信息資源共享工程建設(shè)，指導(dǎo)圖書館完善共享網(wǎng)站建設(shè)，做好群眾接待和上網(wǎng)、信息咨詢等服務(wù)。
三、進(jìn)一步活躍群眾文化
圍繞市委、市政府的工作重心，努力弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神，利用重大活動(dòng)、重要紀(jì)念日、節(jié)慶日開展文化宣傳活動(dòng)，組織舉辦春節(jié)歌舞、戲曲專場(chǎng)和下鄉(xiāng)送春聯(lián)等活動(dòng)。組織開展文化主題活動(dòng)，運(yùn)用傳統(tǒng)節(jié)日弘揚(yáng)民族文化的優(yōu)秀傳統(tǒng)，滿足群眾文化生活需求，營(yíng)造濃厚的社會(huì)文化氛圍。開展好文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)、送歡樂下基層活動(dòng)，大力推動(dòng)廣場(chǎng)文化、社區(qū)文化、鄉(xiāng)村文化、外來工文化的繁榮發(fā)展，進(jìn)一步活躍群眾文化生活。
四、進(jìn)一步弘揚(yáng)特色文化
認(rèn)真做好文物普查和安全檢查工作。指導(dǎo)我市全國(guó)第一次可移動(dòng)文物普查工作的繼續(xù)開展，確保按期完成數(shù)據(jù)錄入登記上報(bào)工作。進(jìn)一步做好文物保護(hù)工作，開展定期與不定期的文物安全檢查。深入挖掘和整合民間文化資源，做好文化遺產(chǎn)保護(hù)和各級(jí)項(xiàng)目申報(bào)工作，開展好詠春拳、獅藝、百姓健康舞等群眾性文化活動(dòng)，舉辦鶴山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽。
五、進(jìn)一步促進(jìn)文藝發(fā)展
努力爭(zhēng)取落實(shí)《鶴山市文學(xué)藝術(shù)精品和優(yōu)秀文藝家獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《鶴山市文藝精品創(chuàng)作扶持資金暫行管理辦法》。以“多出精品，多出人才”為目的，加強(qiáng)文藝人才培養(yǎng)，爭(zhēng)取設(shè)立文藝家之家，爭(zhēng)取建立藝術(shù)創(chuàng)作培訓(xùn)基地，舉辦市文藝精品評(píng)選活動(dòng)，鼓勵(lì)他們多出精品，為鶴山文化事業(yè)作出貢獻(xiàn)。加大扶持文藝精品創(chuàng)作和宣傳推廣力度，積極向省、江門推介文藝精品，爭(zhēng)取更多文藝作品獲獎(jiǎng)和納入精品扶持計(jì)劃。積極爭(zhēng)取各方支持，計(jì)劃組織舉辦一場(chǎng)大型的綜合性文藝活動(dòng)項(xiàng)目，進(jìn)一步凝聚文藝界力量，營(yíng)造良好的文藝發(fā)展氛圍，推動(dòng)文藝的繁榮發(fā)展。協(xié)助在鶴山舉行魯迅文學(xué)獎(jiǎng)獲得者、廣東省作協(xié)副主席、文學(xué)院院長(zhǎng)熊育群長(zhǎng)篇小說力作《己卯年雨雪》研討會(huì)。全力配合做好江門文聯(lián)組織的藝術(shù)家到鄉(xiāng)村小學(xué)開展少兒藝術(shù)教育培訓(xùn)活動(dòng)。
六、進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)管理
依法做好行政審批管理，加強(qiáng)對(duì)委托下放鎮(zhèn)街事項(xiàng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好1+3清單、網(wǎng)上辦事大廳的完善工作，為管理行業(yè)企業(yè)設(shè)立及變更提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。加強(qiáng)文化娛樂場(chǎng)所的監(jiān)管工作，繼續(xù)開展“平安文化娛樂場(chǎng)所”創(chuàng)建。加大執(zhí)法檢查力度，深入開展“掃黃打非”工作，加強(qiáng)對(duì)出版物市場(chǎng)的監(jiān)管，做好未成年人的保護(hù)工作，嚴(yán)禁未成年人進(jìn)入娛樂場(chǎng)所。加強(qiáng)對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)IP電視的查處，加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)廣告播放的監(jiān)督管理工作，對(duì)非法使用衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)整治。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，加大有較大安全隱患的卡拉OK歌舞娛樂場(chǎng)所、網(wǎng)吧場(chǎng)所等公眾聚集場(chǎng)所的消防安全檢查力度，防止安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)版權(quán)管理工作，規(guī)范政府正版軟件使用，促進(jìn)企業(yè)軟件正版化工作的開展。
七、進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，加強(qiáng)企業(yè)扶持和服務(wù)，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)我市印刷向綜合創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)數(shù)字綠色印刷發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)扶持力度，鼓勵(lì)文化產(chǎn)業(yè)和社會(huì)資本對(duì)接，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力。以“古勞詠春文化水鄉(xiāng)游”為核心，深度挖掘水鄉(xiāng)旅游文化內(nèi)涵，推動(dòng)文化旅游發(fā)展。
八、進(jìn)一步強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)
要堅(jiān)持黨的群眾路線和“三嚴(yán)三實(shí)”基本要求，嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持以滿足群眾需求、解決存在的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題為著力點(diǎn)，積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理、行政審批、廉政建設(shè)等制度，努力打造一支廉潔高效的干部隊(duì)伍。要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部職工的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善管理機(jī)制，增強(qiáng)綜合素質(zhì)，提高服務(wù)效能。圍繞市委市政府中心工作，落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)，確保文化工作順利開展。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算726.61萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入726.61萬元。支出包括：文化體育與傳媒（類）支出572.17萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.33萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.50萬元、住房保障（類）支出37.61萬元。
（二）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預(yù)算撥款726.61萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減310.46萬元，主要是2015年重點(diǎn)投入舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
文化體育與傳媒（類）支出572.17萬元，占79%，比2015年執(zhí)行數(shù)減310.71萬元，下降35.19%，主要是2015年重點(diǎn)投入舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.33萬元，占14%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.74萬元，下降0.72%，主要是人員變動(dòng)的原因；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.50萬元，占0.02%，比2015年執(zhí)行數(shù)增減0.28萬元，增長(zhǎng)1.97%，主要是人員變動(dòng)、醫(yī)療保障繳費(fèi)調(diào)整的原因；住房保障（類）支出37.61萬元，占0.06%，比2015年執(zhí)行數(shù)增3.4萬元，增長(zhǎng)9.94%，主要是人員工資調(diào)整，住房公積金繳存基金隨之調(diào)整的原因。
（三）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預(yù)算基本支出726.61萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)496.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)26.70萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（四）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.59萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.05萬元，主要包括公務(wù)用車、執(zhí)法用車的日常維修維護(hù)費(fèi)、汽油費(fèi)、路橋費(fèi)、車輛年審費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出2.54萬元，主要包括接待演出團(tuán)隊(duì)、港澳明星及省內(nèi)外各類專家、學(xué)者、著名藝人等費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.59萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)、持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.54萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（五）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鶴山市文化廣電新聞出版局收支總預(yù)算726.61萬元。
（六）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年收入預(yù)算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年收入預(yù)算726.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入726.61萬元，占100%。
（七）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年支出預(yù)算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年支出預(yù)算726.61萬元，其中：基本支出523.52萬元，占72%；項(xiàng)目支出203.09萬元，占28%。
第二部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門預(yù)算公開表格
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