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2016年鶴山市旅游局部門預(yù)算公開

目錄

    第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）我局本部門列入預(yù)算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門預(yù)算編制。

（二）鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有9人，離退休1人。

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）旅游局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
         旅游局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算795.48萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入772.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.60萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.04萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出737.63萬(wàn)元、住房保障（類）支出14.21萬(wàn)元。
          （二）旅游局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
          1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
          旅游局2016年一般公共預(yù)算撥款795.48萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加111.58萬(wàn)元，主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
          2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
        社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.60萬(wàn)元，占4.48%，比2015年執(zhí)行數(shù)增0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%，主要是離退休費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.04萬(wàn)元，占1.01%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.04萬(wàn)元，下降0.50%，主要是醫(yī)療保障費(fèi)減少；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出737.63萬(wàn)元，占92.73%，比2015年執(zhí)行數(shù)增157.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.24%，主要是旅游宣傳、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展需要；住房保障（類）支出14.21萬(wàn)元，占1.79%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.72萬(wàn)元，下降4.82%。
          （三）旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
          旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出200.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)189.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)11.1萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

（四）旅游局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

旅游局2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（五）旅游局2016年部門收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。旅游局收支總預(yù)算795.48萬(wàn)元。
      （六）旅游局2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
  旅游局2016年收入預(yù)算795.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入795.48萬(wàn)元，占100%。
      （七）旅游局2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
        旅游局2016年支出預(yù)算795.48萬(wàn)元，其中：基本支出200.96萬(wàn)元，占25.26%；項(xiàng)目支出597.52萬(wàn)元，占74.74%。
        二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

旅游局2016年（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增加原因：外出考察活動(dòng)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
          三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.3萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排3.6萬(wàn)元，均用于貨物類采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

擁有公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    4.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2016年部門預(yù)算公開表格.XLS