鶴山市旅游局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市旅游局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）我局本部門列入決算，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門決算。
（二）鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有9人（含雇員1人），離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有9人，離退休1人。
第二部分 鶴山市旅游局2015年部門決算表
第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
（二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
（二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降0.48%；其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降0.48%；其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
（二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.16萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.77元，2015年發(fā)生因公出國(guó)（境）1次，共2人次。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元，2015年公務(wù)用車保有量2輛。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共220人次。主要包括旅游宣傳、活動(dòng)接待等。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.16萬元，比上年同期增加1.34萬元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.77萬元，比上年同期增加0.77萬元，增加原因：去年沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元，與上年同期持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，比上年同期增加0.53萬元，增加原因：對(duì)外宣傳推介任務(wù)加大。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.15萬元%。
政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額5.13萬元，同比增長(zhǎng)1.55%，其中：政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況
擁有公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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