第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目是桃源鎮(zhèn)主動對接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略的重要項目，以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點發(fā)展物流倉儲、加工制造、配套服務(wù)，著力打造桃源發(fā)展新平臺。2022年度本項目已實施的具體建設(shè)內(nèi)容包括：
1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網(wǎng)敷設(shè)工程。
2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程。
3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程。
4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目。
5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程。
6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程。
（二）績效目標(biāo)
總體目標(biāo)：鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程的建設(shè)旨在提升基礎(chǔ)設(shè)施的配套能力，打造粵港澳大灣區(qū)“物流配套+加工制造”工業(yè)城鎮(zhèn)、鶴山“北城中工”融合示范版塊，促動區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。
階段性目標(biāo)：鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目本年度共下達(dá)8000萬專項債券資金，保證按照上級政策文件執(zhí)行，按時按質(zhì)支付，提高資金的使用效益。
（三）評價金額及支出使用情況
鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)總投資額為268840萬元，籌資方案是申請政府專項債券資金85000萬元，桃源鎮(zhèn)人民政府自籌183840萬元。2022年已安排支付專項債券資金8000萬元，建設(shè)內(nèi)容包括了新建污水管網(wǎng)、對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程、圩鎮(zhèn)主干道整治提升和產(chǎn)業(yè)區(qū)園區(qū)道路建設(shè)改造等。
二、評價結(jié)論與績效分析
2022年鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項目經(jīng)鎮(zhèn)申報，經(jīng)縣審核，所有項目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施，按財政專項項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。
三、主要績效
1.經(jīng)濟(jì)效益
本項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的子項包括污水處理費收入、停車位收入、廣告牌租賃收入等。
2.社會效益
本項目是桃源鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分，建成有利于改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善區(qū)域發(fā)展不平衡，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，聯(lián)動發(fā)展，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)，為農(nóng)村群眾增收創(chuàng)造營造良好的機遇，且項目所在地對項目有較好的適應(yīng)性和可接受程度，負(fù)面影響較小。因此，項目建設(shè)有很好的社會效益。
3.可行性
工程項目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
四、存在問題
無。
五、改進(jìn)措施
無。
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目基本情況
根據(jù)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程可行性研究報告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2021]141號），本項目建設(shè)已實施的內(nèi)容主要包括六個子項目：
1.鶴山市桃源鎮(zhèn)G325沿線污水管網(wǎng)敷設(shè)工程：新建約6.7km污水管網(wǎng)收集馬山片區(qū)、長江工業(yè)園、德勝工業(yè)一區(qū)、德勝工業(yè)二區(qū)污水，新增收集一體化泵站5座。
2.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程：對桃源圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程，長度約為3km。
3.鶴山市桃源鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程：對圩鎮(zhèn)兩條長度3km的主干道進(jìn)行整治提升。
4.鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目：建設(shè)桃盛路、桃興路、桃盛1路、桃盛2路、2號路、富民工業(yè)區(qū)道路，寬40m，總長約11km。
5.鶴山市桃源鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程∶建設(shè)一條總長1km、寬40m的道路及其配套工程。
6.鶴山市桃源鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程∶ 對竹禾線竹蓢至錢塘段長 3.14km的道路進(jìn)行改造。
（二）績效目標(biāo)
1.項目決策
?。?）決策依據(jù)充分性
根據(jù)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程可行性研究報告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2021]141號），搞好全鎮(zhèn)發(fā)展平臺建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，不斷提高群眾生活幸福指數(shù)。
（2）決策內(nèi)容合理性
項目屬于政府投資項目、公益性項目，投向領(lǐng)域為農(nóng)業(yè)，依據(jù)《關(guān)于申報2022年新增專項債券項目資金需求的通知》（財辦預(yù)〔2021〕209號）第一條“2022年專項債券資金繼續(xù)重點用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施（含糧食倉儲物流設(shè)施）、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程等領(lǐng)域”的規(guī)定，本項目符合專項債券投向領(lǐng)域要求。
2.績效目標(biāo)
本項目績效目標(biāo)包含了項目內(nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容，績效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化、量化的指標(biāo)，績效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等。總的來講，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。
3.管理分析
在項目實施過程中，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照施工合同約定和工程進(jìn)度撥付資金，做到了專款專用，沒有截留、挪用、克扣和滯留資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。
?。?）事項管理
項目資金使用嚴(yán)格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行?？顚ｍ棇Ｓ谩?/p>
（三）資金安排及使用情況
項目資金使用嚴(yán)格按照《廣東省地方政府專項債券規(guī)范管與加快支出使用的若干措施》規(guī)定實施監(jiān)管，實行?？顚ｍ棇Ｓ谩ＹY金安排及使用情況，見下表：
二、績效指標(biāo)分析
（一）項目產(chǎn)出情況
此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：
1.數(shù)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
子項目按要求進(jìn)度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。
2.質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
項目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，符合計劃設(shè)計中的功能。
3.時效指標(biāo)（滿分20分，得分20分）
當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度。2022年度我鎮(zhèn)共收8000萬元專項債券資金，已安排支出8000萬元，對應(yīng)的子項目均按照計劃期限建設(shè)。
4.成本指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
項目投資概算。本項目投資概算為268400萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅決不超預(yù)算。
（二）項目效益情況
此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（滿分10分，得分0分）
收入金額。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和水土保護(hù)，未發(fā)生環(huán)保處罰情況。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)（滿分10分，得分0分）
助力新舊動能轉(zhuǎn)換，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，效果暫時還沒體現(xiàn)。
5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務(wù)的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，本項目建設(shè)期間，無群眾投訴、單位無訴訟。
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