桃源鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）
——在2023年11月8日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第五次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況
1.財政收入情況。2023年上半年，全鎮(zhèn)財政收入合計9,486萬元，為全年預(yù)算的56.9%；其中，一般公共預(yù)算收入累計完成4,882萬元，為全年預(yù)算的38％，上級補助收入為4,604萬元。
一般公共預(yù)算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）和非稅收入；稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）累計完成4,518萬元，占一般公共預(yù)算收入的92.54%；非稅收入累計完成364萬元，占一般公共預(yù)算收入的7.46%。
2.財政支出情況。2023年上半年每月鎮(zhèn)各項剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)人居環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等項目面臨的應(yīng)付款較多，導(dǎo)致支付困難，在保重點支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2023年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,248萬元，為全年預(yù)算的48.48%；其中：
（1）一般公共服務(wù)支出845萬元；
?。?）公共安全支出379萬元；
?。?）教育支出2,212萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出1,509萬元；
（5）衛(wèi)生健康支出308萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出75萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬元；
?。?）農(nóng)林水支出1,429萬元；
?。?）交通運輸支出42萬元；
?。?0）住房保障支出363萬元；
?。?1）糧油物資儲備支出29萬元；
?。?2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元；
?。?3）其他支出8萬元。
加上上解上級支出2,238萬元，財政支出合計9,486萬元，為全年預(yù)算的56.9%。
（二）上半年政府性基金收支情況
1.政府性基金收入情況。2023年上半年政府性基金收入605.69萬元，為全年預(yù)算的21.25%；其中國有土地使用權(quán)出讓收入72萬元，為全年預(yù)算的3.62%，污水處理費收入500萬元，為全年預(yù)算的58.82%，彩票公益金收入8萬元，上級補助收入25萬元。
2.政府性基金支出情況。2023年上半年政府性基金支出605.69萬元，為全年預(yù)算的21.25%。其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出597萬元；
?。?）其他支出8萬元；
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2023年上半年財政主要工作
2023年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財，積極落實各項財政政策，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）全力組織財政收入。積極加強與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
（二）堅持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c工作。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出，保障上級重點工作任務(wù)的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點、非緊急項目支出，壓縮“三公”經(jīng)費，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補貼。三是圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用好用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責(zé)任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。
（三）切實加強預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。結(jié)合年初預(yù)算實際，加強預(yù)算執(zhí)行管理。同時，嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保各項民生重點支出。另外，加強預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項資金使用進(jìn)度，盤活清理沉淀資金，增強財政統(tǒng)籌保障能力。
三、下一步財政重點工作安排
（一）多措并舉強化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應(yīng)對措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費等重點稅源，大力抓好稅收收入。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財政收入規(guī)模，提高財政收入質(zhì)量，確保財政收支平穩(wěn)運行。
（二）堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是堅定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務(wù)的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪斦A(yù)算的大盤子里。二是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責(zé)任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。三是加強“盤子總控”，及時研判分析財政運行敏感問題，做到形勢清、底數(shù)清、意識牢，抓實收支執(zhí)行管理。
（三）以高質(zhì)量發(fā)展為主線，推動經(jīng)濟(jì)大跨越
一是突破低效用地瓶頸。繼續(xù)把低效整治作為突破土地制約的重要舉措來抓，向存量要增量，不斷推進(jìn)低效整治橫向縱向深化發(fā)展。全面排查，逐一約談，實施分類整治，強化政策倒逼，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，開展全方位、立體式的整治行動。按照“因地施策、分類盤活、先易后難”的原則開展積極探索，做好低效工業(yè)用地的盤活工作，打好“收回-兼并-升級”組合拳，爭取早完成、早收益，力爭低效用地整治成效走在市的前列。二是做大做強桃源產(chǎn)業(yè)集群。著力搭建高鐵新區(qū)建設(shè)和長江工業(yè)園、建桃工業(yè)園等重大產(chǎn)業(yè)平臺，大力引進(jìn)一批“強鏈”“補鏈”“延鏈”項目，加快新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集聚，打造桃源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)效應(yīng)，做強做大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。緊盯深圳、東莞等粵港澳大灣區(qū)核心城市和長三角城市，科學(xué)布局導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐。
附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2023年上半年一般公共預(yù)算和政府性基金收支執(zhí)行情況表.xlsx
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