【2021.2】鶴山市桃源鎮(zhèn)十六屆人大十三次會(huì)議文件
桃源鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告
——2021年2月1日在鎮(zhèn)十六屆人大十三次會(huì)議上
一、2020年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深化財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2020年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入48,434萬元，比上年（48,525萬元）減少91萬元，減少0.19%。實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政（市庫）收入17,983萬元，比去年同期可比實(shí)績(jī)?cè)鍪?78萬元，增長(zhǎng)1%。
全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算（鎮(zhèn)庫）收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)12,907萬元，完成年度預(yù)算（13,593萬元）的94.95%，比上年可比口徑（12,217萬元）增收690萬元，增長(zhǎng)5.65%；加上預(yù)算補(bǔ)助收入4,049萬元，收入合計(jì)16,956萬元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成14,929萬元，完成年度預(yù)算（14,116萬元）的105.76％，比上年增支813萬元，增加5.76％；加上上解支出2,027萬元，支出合計(jì)16,956萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。（詳見附件1）。
全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入2,788萬元，完成年度預(yù)算（3,048萬元）的91.47%，比上年可比口徑（2,033萬元）增收755萬元，增長(zhǎng)37.14%；加上補(bǔ)助收入2,196萬元，收入合計(jì)4,984萬元。實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算支出4,984萬元，比上年可比口徑（4,086萬元）增支898萬元，增長(zhǎng)21.97%。（詳見附件2）。
2020年，桃源鎮(zhèn)財(cái)政工作困難重重，財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在：受新冠肺炎疫情影響，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)稅源企業(yè)沖擊較大，企業(yè)稅收銳減，財(cái)政收入跌幅較大；受中美貿(mào)易摩擦影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受沖擊，財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財(cái)政保障壓力日益劇增。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鎮(zhèn)財(cái)政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，在資金安排上求績(jī)效，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“保增長(zhǎng)”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，并協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度。同時(shí)，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強(qiáng)支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)控新增支出，加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2020年共支付321.21萬元用于桃源小學(xué)廚房改造、桃源小學(xué)電腦室建設(shè)、桃源中學(xué)教師宿舍樓工程、桃源中學(xué)教育場(chǎng)所設(shè)備購買等，并建成竹蓢公辦幼兒園，有效解決學(xué)齡兒童入學(xué)問題。二是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境：投入500多萬元，加強(qiáng)全鎮(zhèn)各村保潔工作，使農(nóng)村生活垃圾得到有效治理；涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治等項(xiàng)目，投資1100多萬元，受益人口2萬多人。三是全力開展創(chuàng)文工作，累計(jì)投入近1000萬元，重點(diǎn)對(duì)桃源鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進(jìn)行排查清拆和道路景觀整治美化。
（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2020年桃源鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為15,968人，參保率達(dá)到98.48%；嚴(yán)格按照上級(jí)要求，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)每人每月195元。二是提高底線民生保障水平。對(duì)家庭人均收入低于鶴山市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實(shí)行差額救助的社會(huì)救濟(jì)制度。桃源鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約44萬元，有效地保障了桃源鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。2020年全年發(fā)放最低生活保障金322.39萬元、特困人員供養(yǎng)210.34萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)866萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)計(jì)劃生育事務(wù)支出共301.67萬元；發(fā)放高齡津貼45.67萬元。三是完成8條村省級(jí)扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，其中，厚積工程機(jī)械工業(yè)廠房項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，旺龍、蟠光、甘棠等3個(gè)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)村每年獲得30萬元的收益分紅。四是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金625.7萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助76.4萬元；支付優(yōu)撫醫(yī)療救助支出4.2萬元。五是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出77.6萬元，補(bǔ)助甘棠村、中勝村、蟠龍村等安裝體育健身器材及籃球架，落實(shí)新時(shí)代文明實(shí)踐建設(shè)，舉辦粵劇傳習(xí)所粵劇惠民演出，建設(shè)桃源文化站、桃源鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心和桃源鎮(zhèn)自助圖書館。
（四）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度，開展財(cái)政資金安全檢查和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)。五是完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。按照財(cái)政要求結(jié)合部門實(shí)際情況，探索開展財(cái)政精細(xì)化管理和規(guī)范化建設(shè)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不明顯，財(cái)政增收形勢(shì)仍然嚴(yán)峻；財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大，財(cái)政管理水平有待提升等。對(duì)此，我們必須高度重視，迎難而上，攻堅(jiān)克難，采取有效措施予以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開局之年，也是全面建成小康社會(huì)后向第二個(gè)“百年目標(biāo)”進(jìn)軍的歷史交匯點(diǎn)。桃源鎮(zhèn)積極貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政政策，保障民生兜底需要，科學(xué)合理編制2021年預(yù)算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作落實(shí)。
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，優(yōu)化提升“三帶三心”城市格局，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
2021年地方財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財(cái)政收支。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實(shí)過“緊日子”要求，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。按照“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，加強(qiáng)對(duì)“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革。三是精準(zhǔn)謀劃，深化改革。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅(jiān)持“先謀事后排錢，先有項(xiàng)目后有預(yù)算”的理念，引導(dǎo)各部門編細(xì)、編實(shí)、編準(zhǔn)預(yù)算。四是績(jī)效優(yōu)先，硬化約束。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，對(duì)支出進(jìn)度慢的項(xiàng)目壓減資金規(guī)模，推動(dòng)提高預(yù)算執(zhí)行效率。五是防范風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。兜牢基層“三?！钡拙€，聚力支持“六穩(wěn)”“六保”，在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和資金撥付等方面堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。
（二）2021年預(yù)算收支安排
按照上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排
2021年地方公共財(cái)政預(yù)算（鎮(zhèn)庫）收入擬安排14,036萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?,129萬元，比上年增長(zhǎng)8.75%；加上預(yù)算補(bǔ)助收入6,618萬元，收入合計(jì)20,654萬元，比上年增長(zhǎng)8.8%（詳見附件1）。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排
2021年擬安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出18,493萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?,537萬元，比上年增長(zhǎng)9.07%；加上上解支出2,161萬元，支出合計(jì)20,654萬元，比上年增長(zhǎng)8.8%（詳見附件1）。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出52.7萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元、公務(wù)接待費(fèi)35.7萬元。
3、地方政府性基金預(yù)算收入安排
2021年地方政府性基金預(yù)算收入擬安排4,350萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,000萬元，收入合計(jì)6,350萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?,366萬元，比上年增長(zhǎng)27.41%（詳見附件2）。
4、地方政府性基金預(yù)算支出安排
2021年地方政府性基金預(yù)算支出擬安排6,350萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?,366萬元，比上年增長(zhǎng)27.41%（詳見附件2）。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作要突出抓好以下六個(gè)方面：
（一）加強(qiáng)收入征管，提升收入質(zhì)量。密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。多渠道開源挖潛促收，大力盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和土地資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
（二）加強(qiáng)支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌做好財(cái)政預(yù)算支出管理，壓減一般性支出，集中財(cái)力，科學(xué)調(diào)度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保障已核實(shí)通過的預(yù)算項(xiàng)目資金支付，按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理保障安排支付，但未納入年初預(yù)算的項(xiàng)目不予支付。
（三）推進(jìn)民生實(shí)事，提升群眾幸福感。一是持續(xù)推進(jìn)民生實(shí)事，以落實(shí)每年度確定的民生實(shí)事項(xiàng)目為抓手，不斷提高底線民生保障、基礎(chǔ)教育服務(wù)水平、醫(yī)療衛(wèi)生條件、鎮(zhèn)村基礎(chǔ)配套設(shè)施等，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村基本服務(wù)均等化，給力保障和改善民生，力促各項(xiàng)民生事業(yè)再上新臺(tái)階。二是提升公共文化服務(wù)水平。完善鎮(zhèn)村兩級(jí)公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；大力弘揚(yáng)竹蓢金龍、錢塘彩龍等桃源特色傳統(tǒng)文化；積極開展各類文化活動(dòng)、比賽，豐富群眾業(yè)余生活。三是營(yíng)造和諧穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。發(fā)揮“綜治中心+網(wǎng)格化+信息化”平臺(tái)作用，強(qiáng)化平安建設(shè)、法治建設(shè)，縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，打造共建共治共享的基層社會(huì)治理格局。四是繼續(xù)抓好扶貧工作，多措并舉扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作，確保全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
（四）狠抓招商引資，提高經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。一是緊抓構(gòu)建新發(fā)展格局與“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙核”聯(lián)動(dòng)、“一核一帶一區(qū)”建設(shè)、推動(dòng)“三區(qū)并進(jìn)”建設(shè)構(gòu)建“三帶三心”城市格局機(jī)遇，繼續(xù)把招商引資作為推動(dòng)桃源實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的頭號(hào)工程來抓。優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)面向先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)招商。同時(shí)，積極內(nèi)部挖潛，鼓勵(lì)鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求適時(shí)增資擴(kuò)產(chǎn)，壯大企業(yè)規(guī)模。二是以規(guī)劃作為引領(lǐng)城鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭，按照修編后的桃源鎮(zhèn)總體規(guī)劃，有序推進(jìn)工改工、工改商等各項(xiàng)工作。主動(dòng)對(duì)接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，將建桃工業(yè)園納入市物流園統(tǒng)一規(guī)劃，由市進(jìn)行統(tǒng)一招商。以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭，并利用桃源鎮(zhèn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展物流倉儲(chǔ)、加工制造、配套服務(wù)，著力打造桃源發(fā)展新平臺(tái)。三是以珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機(jī)場(chǎng)段項(xiàng)目鶴山西站建設(shè)為契機(jī)，高起點(diǎn)規(guī)劃高鐵新城，完善鶴山西站周邊道路、公交、站場(chǎng)等配套設(shè)施建設(shè)，建設(shè)集樞紐、產(chǎn)業(yè)、城市服務(wù)、生態(tài)等功能一體的樞紐新城，加快產(chǎn)城聯(lián)動(dòng)。
（五）實(shí)施鄉(xiāng)村振興，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。一是大力開展生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，將鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作納入村（居）實(shí)績(jī)考核，層層壓實(shí)責(zé)任，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略取得實(shí)效。升級(jí)改造農(nóng)村硬件基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村居住和投資環(huán)境，積極探索村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，激發(fā)群眾創(chuàng)業(yè)熱情，多措并舉盤活農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。二是完善農(nóng)村文化設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，落實(shí)好一事一議和五化一提高項(xiàng)目。三是落實(shí)好財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補(bǔ)貼。
（六）加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。一是抓緊規(guī)劃，繼續(xù)推進(jìn)小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)工作，穩(wěn)步推進(jìn)“桃源·市區(qū)一體化”，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò)，大力推進(jìn)農(nóng)村道路硬底化，做好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)內(nèi)主城區(qū)主次干道道路設(shè)施、照明設(shè)施、綠化設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等的建設(shè)，做好325國道、桃源建設(shè)東路、桃源河兩岸的升級(jí)改造和美化亮化工程。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，各項(xiàng)工作使命是光榮的，任務(wù)是艱巨的。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2021年財(cái)政工作任務(wù)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
附件：
附件1：鶴山市桃源鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
附件2：鶴山市桃源鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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