【2020.4】鶴山市桃源鎮(zhèn)十六屆人大十次會議文件
桃源鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算的報告
——2020年4月10日在鎮(zhèn)十六屆人大十次會議上
一、2019年地方公共財政預算執(zhí)行情況
2019年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，圍繞市委、市政府提出的“三帶三心”戰(zhàn)略目標，牢固樹立過“緊日子”思想，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
2019年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入48,525萬元，比上年（50036萬元）減少1,511萬元，減少3.02%。實現(xiàn)地方公共財政收入17,805萬元，比去年同期可比實績增收1,473萬元，增長9.02%。
全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入累計實現(xiàn)12,217萬元，完成年度預算（13,326萬元）的91.68%，比上年可比口徑（10,889萬元）增收1,328萬元，增長12.20%；加上預算補助收入4,753萬元，收入合計17,281萬元。地方公共財政預算支出完成15,347萬元，完成年度預算（16,925萬元）的90.68％，比上年增支4,133萬元，增加36.86％；加上上解支出1,934萬元，支出合計17,281萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。（詳見附件1）。
全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金預算收入2,033萬元，完成年度預算（2,188萬元）的92.92%，比上年可比口徑（1,004萬元）增收1,029萬元，增長102.49%；加上補助收入2,053萬元，收入合計4,086萬元。實現(xiàn)政府性基金預算支出4,086萬元，完成年度預算（2,188萬元）的186.75%，比上年可比口徑（1,004萬元）增支3,082萬元，增長306.97%。（詳見附件2）。
2019年，我鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：國家減稅降費政策的出臺，直接影響增值稅及企業(yè)所得稅等主體稅種的征繳減收；受中美貿(mào)易摩擦影響，實體經(jīng)濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)十六屆人大會議有關(guān)決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目，抓好重點項目建設(shè)，并協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經(jīng)費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2019年共支付443.31萬元用于桃源小學潤鵬校區(qū)運動場工程款、桃源鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學校綜合樓工程款、桃源中學教師宿舍樓工程費用等，并投資約250萬元建設(shè)桃源鎮(zhèn)級公辦幼兒園，有效保障學齡兒童入學問題。二是完成旺邊加壓站至桃源大道DN600供水管道工程，著力解決居民飲用水問題。三是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。重點開展以“五化一提高”為主要內(nèi)容的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，全鎮(zhèn)上報“美麗鄉(xiāng)村項目34個（含省一事一議項目12個），預算總投資1200萬元，目前已完工18個，其余項目正推進中。同時，全面開展全鎮(zhèn)12個村（居）87條自然村第二輪“三清三拆三整治”工作，并取得階段性成效。大力開展“廁所革命”，因地制宜新建公廁39座、改造提升8座。四是大力開展創(chuàng)文工作。將富源路、桃源公園打造為社會主義核心價值觀示范街和社會主義核心價值觀示范公園。在325國道兩旁新增停車位100多個，全鎮(zhèn)范圍設(shè)置順向停車標志800多個，有效地整治車輛亂停放現(xiàn)象。加強對鎮(zhèn)文化廣場舞臺、公廁、燈光的管護工作，大大方便周邊群眾。
（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2019年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15,611人，參保率達到98%以上；提高居民基本養(yǎng)老保險水平，嚴格按照上級要求，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準由每人每月 173 元提高到每人每月 195 元。二是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。我鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約29萬元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。2019年全年發(fā)放最低生活保障資金等合計233.73萬元、特困人員供養(yǎng)176.38萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險1,163.44萬元，落實城鄉(xiāng)計劃生育事務支出共279.61萬元；發(fā)放高齡津貼45.43萬元。三是統(tǒng)籌安排精準扶貧專項資金43萬元用于光伏發(fā)電項目，目前已完成工程建設(shè)并投入生產(chǎn)，多措并舉促脫貧。四是投入148.94萬元進行城鄉(xiāng)垃圾清運及農(nóng)村保潔，確保城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到99%以上，同時，建立了村級環(huán)境衛(wèi)生長效保潔機制，進一步完善農(nóng)村垃圾收運機制，實施“以獎代補”財政激勵政策，基本形成了農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清的長效機制。五是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。完成桃源衛(wèi)生院污水處理站建設(shè)工程并投入使用，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金以及基本公共衛(wèi)生服務達608.26萬元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助20.51萬元；支付優(yōu)撫醫(yī)療救助支出72.62萬元。六是持續(xù)豐富文體事業(yè)?；I備開展了千鎮(zhèn)百街籃球賽，并組隊參加鶴山市民運動會取得佳績。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是結(jié)合巡視整改，完善財務制度建設(shè)。按照財政要求結(jié)合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設(shè)。
在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟增長點不明顯，財政增收形勢仍然嚴峻；財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政管理水平有待提升等。對此，我們必須高度重視，迎難而上，攻堅克難，采取有效措施予以解決。
二、2020年財政預算草案
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，鎮(zhèn)財政將緊緊圍繞市委、市政府提出的“三帶三心”戰(zhàn)略目標，貫徹落實積極財政政策，主動適應推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障民生兜底需要，科學合理編制2020年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。
（一）2020年預算編制指導思想和基本原則
2020年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話、重要指示批示精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，實施積極的財政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，加快構(gòu)建“三帶三心”城市格局，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，確保財政運行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財政保障。
2020年地方財政預算編制的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財政收支。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。按照“大財政、大預算、大資產(chǎn)”理念，加強對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革。三是精準謀劃，深化改革。深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅持“先謀事后排錢，先有項目后有預算”的理念，引導各部門編細、編實、編準預算。四是績效優(yōu)先，硬化約束。加強預算執(zhí)行管理，強化預算約束，對支出進度慢的項目壓減資金規(guī)模，推動提高預算執(zhí)行效率。五是防范風險，兜牢底線。切實兜牢“三?！钡拙€，在預算安排、預算執(zhí)行和資金撥付等方面堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。
（二）2020年預算收支安排
按照上述指導思想，2020年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：
1、地方公共財政預算收入安排
2020年地方公共財政預算收入擬安排13,593萬元，比上年增收1,376萬元，比上年增長11.26%；加上預算補助收入2,550萬元，收入合計16,143萬元（詳見附件1）。
2、地方公共財政預算支出安排
2020年擬安排地方公共財政預算支出14,116萬元，比上年實績減少1,234萬元，比上年減少8.02%；加上上解支出2,027萬元，支出合計16,143萬元（詳見附件1）。“三公”經(jīng)費62萬元，比2019年實績減少9萬元。其中因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費20萬元、公務接待費42萬元。
3、地方政府性基金預算收入安排
2020年地方政府性基金預算收入擬安排3,048萬元，比上年增加1,015萬元，比上年增長49.93%；加上上年結(jié)余收入63萬元，收入合計3,111萬元（詳見附件2）。
4、地方政府性基金預算支出安排
2020年地方政府性基金預算支出擬安排3,111萬元，比上年減少975萬元，比上年減少23.86%。（詳見附件2）。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成，2020年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下六個方面：
（一）加強收入征管，提升收入質(zhì)量。密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。多渠道開源挖潛促收，大力盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和土地資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保收入平穩(wěn)增長。
（二）加強支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。認真貫徹上級財政部門關(guān)于做好“三?！惫ぷ鞯奈募?，統(tǒng)籌做好財政預算支出管理，大力壓減一般性支出，集中財力，科學調(diào)度，切實兜牢“三?！钡拙€，集中財力確保民生支出和重點項目，保障已核實通過的預算項目資金支付，按照預算額度和進度合理保障安排支付，但無納入年初預算的項目不予支付。
（三）推進民生實事，提升群眾幸福感。一是持續(xù)推進民生實事，推動農(nóng)村基本服務均等化，進一步保障和改善民生。不斷完善農(nóng)村養(yǎng)老服務項目，積極探索“醫(yī)養(yǎng)一體化”的新型養(yǎng)老服務模式。加大教育文體、醫(yī)療衛(wèi)生等的投入，力促教育文體、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)再上新臺階。二是提升公共文化服務水平。完善鎮(zhèn)村兩級公共文化服務網(wǎng)絡；大力弘揚竹蓢金龍、錢塘彩龍等桃源特色傳統(tǒng)文化；做好迎接省一級文化站復檢工作；積極開展各類文化活動，組織開展好千村杯籃球賽，豐富群眾業(yè)余生活。三是營造和諧穩(wěn)定社會環(huán)境。發(fā)揮“綜治中心+網(wǎng)格化+信息化”平臺作用，強化平安建設(shè)、法治建設(shè)，縱深推進掃黑除惡專項斗爭，打造共建共治共享的基層社會治理格局。四是繼續(xù)抓好扶貧工作，多措并舉扎實開展精準扶貧工作，確保全面完成脫貧攻堅任務。
（四）狠抓招商引資，提高經(jīng)濟競爭力。一是緊抓粵港澳大灣區(qū)、深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)的“雙區(qū)驅(qū)動效應”機遇和市構(gòu)建“三帶三心”城市格局機遇，繼續(xù)把招商引資作為推動桃源實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的頭號工程來抓。優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點面向先進裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)進行精準招商。同時，積極內(nèi)部挖潛，鼓勵鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)根據(jù)市場需求適時增資擴產(chǎn)，壯大企業(yè)規(guī)模。二是以規(guī)劃作為引領(lǐng)城鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭，按照修編后的桃源鎮(zhèn)總體規(guī)劃，有序推進工改工、工改商等各項工作。主動對接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，將建桃工業(yè)園納入市物流園統(tǒng)一規(guī)劃，由市進行統(tǒng)一招商。以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭，并利用桃源鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點發(fā)展物流倉儲、加工制造、配套服務，著力打造桃源發(fā)展新平臺。
（五）實施鄉(xiāng)村振興，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。一是以“三清三拆三整治”環(huán)境整治行動為突破口，大力推進美麗鄉(xiāng)村生態(tài)宜居建設(shè)。采取交叉作業(yè)同步推進的方式，將工作明確到日，將責任落實到人，定期監(jiān)督項目進度，保障資金落實。制定資金管理辦法，全面整合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略創(chuàng)建資金。升級改造農(nóng)村硬件基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村投資和居住環(huán)境，激發(fā)群眾創(chuàng)業(yè)氛圍，盤活農(nóng)村經(jīng)濟，繼續(xù)從多方面探索村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目。二是完善農(nóng)村文化設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，落實好一事一議和五化一提高項目。三是落實好財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補貼。
（六）加強城鎮(zhèn)建設(shè)，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。一是抓緊規(guī)劃，繼續(xù)推進小城鎮(zhèn)擴容提質(zhì)工作。嚴格落實《桃源鎮(zhèn)總體規(guī)劃2007-2020》的實施，抓好近期建設(shè)，有步驟的實施遠期規(guī)劃，全力推進市區(qū)桃源一體化，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。二是推動交通建設(shè)的實施。新325國道建設(shè)進入最后沖刺階段，目前全面進行輔導建設(shè)和進行雨水管污水管道施工。三是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)一體化。做好鄉(xiāng)村道路硬底化建設(shè)以及農(nóng)村公路養(yǎng)護工作，爭取上級補助資金。
各位代表，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，各項工作使命是光榮的，任務是艱巨的。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2020年財政工作任務，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件：
附件1：鶴山市2020年桃源鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表 .xls
附件2：鶴山市2020年桃源鎮(zhèn)政府性基金收支預算表.xls
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