2019年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費(fèi)的嚴(yán)峻形勢(shì)，全鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支，緊密圍繞上級(jí)以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作決策部署，依法執(zhí)行桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等收支計(jì)劃，緊扣“堅(jiān)定不移地推進(jìn)‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設(shè)成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，大力增進(jìn)民生福祉，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。但預(yù)算執(zhí)行過程中，一般公共預(yù)算、政府性基金因客觀原因影響，需要進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算鎮(zhèn)級(jí)收入13,326萬元
經(jīng)桃源鎮(zhèn)十六屆人大七次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2019年一般公共預(yù)算收入為12,326萬元，其中：稅收收入9,901萬元，非稅收入2,425萬元。鎮(zhèn)內(nèi)“三舊”改造項(xiàng)目任輝嶺廠片區(qū)、東方國(guó)際片區(qū)進(jìn)展順利，以及前期收取的土地規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)金可作為非稅收入項(xiàng)目。同時(shí)，2019年稅收收入年初預(yù)算是參照2018年預(yù)測(cè)數(shù)核定，而2018年稅收收入實(shí)績(jī)?yōu)?0,109萬元，2019年稅收收入年初預(yù)算僅為9,901萬元，擬調(diào)增稅收收入500萬元，調(diào)增非稅收入500萬元。綜上所述，擬將一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的12,326萬元調(diào)增至13,326萬元，調(diào)增后稅收收入10,401萬元，非稅收入2,925萬元。
（二）一般公共預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入4,722萬元
截止7月，桃源鎮(zhèn)收到上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入共3,861萬元，其中：中央、省及江門市專項(xiàng)補(bǔ)助2,812萬元，市本級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助1,049萬元。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映桃源鎮(zhèn)收支情況，擬在年初預(yù)算市本級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助861萬元的基礎(chǔ)上，增加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入3,861萬元，預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入4,722萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入311萬元
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入311萬元，比年初預(yù)算增加311萬元，為桃源鎮(zhèn)2018年教育費(fèi)附加收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌后，按輕重緩急的原則，安排用于桃源鎮(zhèn)的教育支出，擬優(yōu)先安排桃源中學(xué)成人文化技術(shù)學(xué)校綜合樓工程款、桃小潤(rùn)鵬校區(qū)教學(xué)樓工程款等中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算支出18,359萬元
1、為嚴(yán)格落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持過緊日子，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，騰挪出更多資金用于保障和改善民生，將一般性支出年初計(jì)劃的331.95萬元調(diào)整為205.73萬元，調(diào)整情況如下：公務(wù)用車購置費(fèi)從18萬元壓減為0元、差旅費(fèi)從10萬元壓減為9.6萬元、會(huì)議費(fèi)從10萬元壓減為8萬元、培訓(xùn)費(fèi)從142.1萬元壓減為76.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)從49.25萬元壓減為43.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從29萬元壓減為21.84萬元、其他交通費(fèi)用從73.6萬元壓減為46.92萬元。
2、根據(jù)可用財(cái)力變化情況，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作及今年實(shí)際支出需要，增加財(cái)政支出1,126.22萬元，具體情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出調(diào)增370.95萬元，用于支付城區(qū)基礎(chǔ)市政維修15萬元，城區(qū)四防裝置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生死角清理費(fèi)用35萬元，創(chuàng)文工作費(fèi)用50萬元，鎮(zhèn)人民政府大樓裝修費(fèi)用60萬元，傘蓬節(jié)尾款39萬元，村（社區(qū)）公共服務(wù)站升級(jí)改造及工作運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)32萬元，龍溪村黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)66萬元，消防辦購買黑白激光打印機(jī)2,000元，各村（社區(qū)）租地租金及辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48萬元。
?。?）公共安全支出調(diào)增120.40萬元，用于支付14個(gè)視聯(lián)網(wǎng)接入點(diǎn)建設(shè)費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用及月租費(fèi)54.40萬元，聯(lián)勤指揮室無線咪安裝工程1萬元，派出所辦公大樓維修費(fèi)65萬元。
（3）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出調(diào)增83.23萬元，用于支付鶴山市2017年度誠(chéng)信綠卡骨干企業(yè)扶持資金83.23萬元。
?。?）文化支出調(diào)增190萬元，用于支付綜合文化站配套經(jīng)費(fèi)90萬元，自助圖書館建設(shè)費(fèi)用100萬元。
?。?）農(nóng)業(yè)支出調(diào)增168.79萬元，用于支付土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)24萬元，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)研究課題費(fèi)8萬元，拯溺搜救費(fèi)2.5萬元，龍溪村委會(huì)恩平村村道硬底化資金21.79萬元，林地返還款77.5萬元，非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)35萬元。
?。?）衛(wèi)生健康支出調(diào)增218.58萬元，用于支付病媒生物防制經(jīng)費(fèi)20萬元，衛(wèi)生村建設(shè)經(jīng)費(fèi)24萬元，中心村衛(wèi)生站環(huán)境改造工程經(jīng)費(fèi)9.6萬元，旺龍村、龍都村衛(wèi)生站設(shè)備設(shè)施采購經(jīng)費(fèi)3.4萬元，衛(wèi)生院醫(yī)療污水處理工程款13.52萬元，衛(wèi)生院公益一類保障增加人員經(jīng)費(fèi)148萬元。
3、根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增3,861萬元用于支付城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助、特困人員生活補(bǔ)助、臨時(shí)醫(yī)療救助、自然災(zāi)害生活救助、中小學(xué)生均教育經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)教科書補(bǔ)助款、殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、地方公路安全生命防護(hù)工程經(jīng)費(fèi)、黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及村（社區(qū)）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。2019年上半年已支付2,961萬元，計(jì)劃下半年支付900萬元。
綜上所述，擬將一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的11,253萬元增加到18,359萬元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
（一）政府性基金預(yù)算收入5,631萬元
1、按照《關(guān)于鶴山市污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的通知》（鶴發(fā)改價(jià)[2019]10號(hào)）的文件精神，污水處理費(fèi)于2019年2月調(diào)整征收標(biāo)準(zhǔn)，污水處理費(fèi)收入將會(huì)增加。另外，2018年由北控公司代收的部分污水處理費(fèi)尚未上繳入庫，因此2019年全年的污水處理費(fèi)收入總額將會(huì)增加，擬調(diào)增200萬元，由650萬增加至850萬。
2、截止7月，桃源鎮(zhèn)收到中央、省及江門市政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助390萬元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助1,353萬元，共1,743萬元。因此，政府性基金預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增1,743萬元。
綜上所述，擬將政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的3,688萬元增加到5,631萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出5,631萬元
1、污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)增200萬元，用于支付桃源鎮(zhèn)污水處理廠的污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
2、根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入1,743萬元用于支付桃源鎮(zhèn)五化工程支出、三清三拆三整治工作專項(xiàng)支出、農(nóng)村公廁工程支出、水庫移民扶助基金生產(chǎn)扶持項(xiàng)目支出及敬老院居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出等。2019年上半年已支付850萬元，計(jì)劃下半年支付893萬元。
綜上所述，擬將政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的3,688萬元增加到5,631萬元。
三、相關(guān)工作建議和措施
?。ㄒ唬┤魧?shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。
?。ǘ┦冀K把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度。
（三）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)部門上級(jí)專項(xiàng)資金的管理與使用，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金。
附件1：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算收入調(diào)整表.xls
附件2：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整表(2).xls
附件3：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表(2).xlsx
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