第一部分 2015年鶴山市統(tǒng)計局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作；對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。組織實施國民經(jīng)濟核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實施全市各單位經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī)，依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
鶴山市統(tǒng)計局沒有下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市統(tǒng)計局編制18人，實有18人，離退休11人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年鶴山市統(tǒng)計局的主要工作任務(wù)如下：
1.做好第三次全國經(jīng)濟普查資料開發(fā)、利用工作。
2.拓展“四大工程”建設(shè)成果。
3.加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，推進統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。
4.加強統(tǒng)計法制建設(shè)。
5.圍繞市委、市政府的中心工作，把握需求導(dǎo)向，提高統(tǒng)計信息的時效性和準(zhǔn)確性，當(dāng)好參謀服務(wù)。
6.加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)，不斷提高統(tǒng)計人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和解決實際問題的能力。
7.著力提高統(tǒng)計研究分析能力，進一步強化對經(jīng)濟社會發(fā)展的監(jiān)測和分析，提高統(tǒng)計監(jiān)測能力，為各級黨委和政府準(zhǔn)確判斷形勢、科學(xué)制定決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
8.按時按質(zhì)完成月報、季報及其它常規(guī)統(tǒng)計報表上報工作。9.做好計生、保密、綜治信訪維穩(wěn)和檔案的相關(guān)職能工作。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算563.53萬元，其中：公共財政預(yù)算收入563.53萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算563.53萬元，其中本年支出563.53萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出422.15萬元，占74.9%；教育（類）支出13.37萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出85.07萬元，占15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.50萬元，占2.9%；住房保障（類）支出26.44萬元，占4.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財政預(yù)算撥款安排的支出共563.53萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）408.99萬元。
項目支出預(yù)算154.55萬元，主要支出項目有統(tǒng)計四大工程經(jīng)費、固定資產(chǎn)投資改革工作經(jīng)費、統(tǒng)計執(zhí)法經(jīng)費、專項普查經(jīng)費、統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費等。
其他支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市統(tǒng)計局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計19.69萬元，比2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.98萬元減少0.29萬元，下降1.45%。原因是按要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比2014年預(yù)算支出1.5萬元減少1.5萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.29萬元，主要包括車輛燃油費、維修費、過路費、年審費等。比2014年公務(wù)用車運行維護費支出7.04元增加1.25萬元，增長17.76%，原因是2014年新增加購買執(zhí)法公車一臺，同時按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)增加了公務(wù)車運行維護費。
（四）公務(wù)接待費支出11.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待、普查工作公務(wù)接待、調(diào)查工作公務(wù)接待等。比2014年費支出11.40萬元持平。
| 2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政預(yù)算收入 | 563.53 | 一、一般公共服務(wù) | 422.15 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | 13.37 | ||
| 三、專款專用資金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 85.07 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 16.50 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 26.44 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 563.53 | 本年支出合計 | 563.53 |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計 | 563.53 | 支出總計 | 563.53 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。 | |||
| 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） |
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| 單位： | 鶴山市統(tǒng)計局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱
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合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
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| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 408.99 | 408.99 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 280.97 | 280.97 | |||
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 280.97 | 280.97 | |||
| 2010501 | 行政運行 | 272.73 | 272.73 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.24 | 8.24 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 85.07 | 85.07 | |||
| 20805 | 行政單位離退休 | 85.07 | 85.07 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 85.07 | 85.07 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.50 | 16.50 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 12.56 | 12.56 | |||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.56 | 12.56 | |||
| 21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.94 | 3.94 | |||
| 2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.94 | 3.94 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |||
| 221020101 | 其他單位住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |||
| 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出） |
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| 單位：鶴山市統(tǒng)計局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 154.55 | 154.55 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 141.18 | 141.18 | |||
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 141.18 | 141.18 | |||
| 2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 3.00 | |||
| 2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 26.00 | 26.00 | |||
| 2010506 | 統(tǒng)計管理 | 6.50 | 6.50 | |||
| 2010507 | 專項普查活動 | 45.55 | 45.55 | |||
| 2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 48.13 | 48.13 | |||
| 2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 13.37 | 13.37 | |||
| 20508 | 進修及培訓(xùn) | 13.37 | 13.37 | |||
| 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 13.37 | 13.37 | |||
| 2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
| 單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 | 單位：萬元 |
| 項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 19.69 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費 | 11.40 |
| 3、公務(wù)用車費 | 8.29 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 8.29 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 | |||
| 2015年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟分類科目） |
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| 單位：鶴山市統(tǒng)計局 | 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
| 合計 | 408.99 | 408.99 | |
| 301 工資福利支出 | 259.64 | 259.64 | |
| 30101 基本工資 | 182.79 | 182.79 | |
| 30102 津貼補貼 | 16.49 | 16.49 | |
| 30103 獎金 | 20.30 | 20.30 | |
| 30104 社會保障繳費 | 40.06 | 40.06 | |
| 302 商品和服務(wù)支出 | 33.89 | 33.89 | |
| 30201 辦公費 | 7.11 | 7.11 | |
| 30205 水費 | 0.28 | 0.28 | |
| 30206 電費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 郵電費 | 10.14 | 10.14 | |
| 30213 維修(護)費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 會議費 | 3.56 | 3.56 | |
| 30217 公務(wù)接待費 | 2.20 | 2.20 | |
| 30226 勞務(wù)費 | 1.20 | 1.20 | |
| 30231 公務(wù)用車運行維護費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30299 其他商品和服務(wù)支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 303 對個人和家庭的補助 | 115.45 | 115.45 | |
| 30301 離休費 | 10.77 | 10.77 | |
| 30302 退休費 | 74.30 | 74.30 | |
| 30309 獎勵金 | 3.94 | 3.94 | |
| 30311 住房公積金 | 26.44 | 26.44 | |
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