第一部分 2015年鶴山市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬5個事業(yè)單位。
局機關(guān)主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
7、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度。
8、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準(zhǔn)制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫移民安置工作。
12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負(fù)責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水務(wù)局編制29人，實有人數(shù)29人，離退休23人。
根據(jù)水務(wù)局職責(zé)，市水務(wù)局設(shè)8個職能股（室），分別為：
1、辦公室
2、計劃財務(wù)科
3、人事與政策法規(guī)股
4、水資源管理股
5、建設(shè)與管理股
6、水保農(nóng)水股
7、機電管理股
8、供水排水管理股
掛靠單位：鶴山市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，市水務(wù)局將繼續(xù)貫徹落實市委市政府對水務(wù)工作的重要部署，以三防保安全、重點水利項目建設(shè)、2015年政府督辦項目為抓手，全面推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺階。主要目標(biāo)是：
1、 抓好重點水利工程項目建設(shè)：一是完成2014鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)，二是完成沙坪河河道治理工程（二期）的建設(shè)，三是推進(jìn)中小河流治理重點縣的施工建設(shè)，四是加快我市村村通自來水工程的實施建設(shè)，五是做好沙坪河流域綜合整治項目的前期工作。
2、緊抓供排水工作，保城區(qū)防洪安全
加快急需改造供水管網(wǎng)的推進(jìn)工作；加快推進(jìn)第二水廠擴建工程、第二污水處理廠截污管網(wǎng)工程第三階段（首期）工程、杰洲污水處理廠污水管網(wǎng)第一期工程、鶯朗渠（鶯朗街—荀山村）排水改造工程建設(shè)的各項工作。
3、緊抓三防工作，保一方平安
4、緊抓水庫移民工作，保和諧發(fā)展
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算17434.53萬元，其中：公共財政預(yù)算5718.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11716.2萬元
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算17434.53萬元，其中本年支出17434.53萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出141.76萬元，占0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.98萬元，占0.15%；農(nóng)林水（類）支出17223.66萬元，占98.79%；住房保障（類）支出43.13萬元，占0.25%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共17434.53萬元。其中：
基本支出預(yù)算（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）603.97萬元。
項目支出預(yù)算16770.56萬元，主要支出項目有：（1）沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程還本金付息1894萬元；（2）還工行借款利息300萬元；（3）2014年鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣409萬元；（4）沙坪城區(qū)排澇費35萬元；（5）三防視頻會商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)設(shè)備場地配套建設(shè)費110.3萬元；（6）小型水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)費20萬元；（7）四堡水庫管理所維修資金48萬元；（8）白水坑電站輸水壓力管維修工程15萬元；（9）大壩電站更換配電設(shè)備及調(diào)速設(shè)備工程17萬元；（10）大壩滲漏檢測費10萬元；（11）金峽水庫水電站維護(hù)工程5萬元；（12）水利防洪防護(hù)經(jīng)費90萬元；（13）水利工程白蟻防治經(jīng)費10萬元；（14）水庫管理經(jīng)費73萬元；（15）水庫管理維護(hù)費65萬元；（16）各鎮(zhèn)堤防費返還220萬元；（17）沙坪城區(qū)排水設(shè)施托管費30萬元；（18）農(nóng)村飲水工程維護(hù)費20萬元；（19）重點水利工程管護(hù)費30萬元；（20）農(nóng)村用水協(xié)會補助經(jīng)費25萬元；（21）鶴山市水庫大壩檢測登記專項7.5萬元；（22）第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段(首期) 445.3萬元；（23）雅瑤鎮(zhèn)古蠶排澇站新建工程20萬元；（24）鶴山市沙坪河綜合整治工程可行性研究報告編制99.4萬元；（25）鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣PK費用25萬元；（26）小型機電排灌工程2宗98.5萬元；（27）鶴山市山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)實施方案30萬元；（28）鶴山市水務(wù)局標(biāo)識標(biāo)志牌工程30萬元；（29）共和示范鎮(zhèn)項目30.34萬元；（30）上繳中央省水資源費支出133萬元；（31）鶴山市水功能區(qū)水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測18萬元；（32）鶴山市水資源實時監(jiān)控管理信息系統(tǒng)10萬元；（33）水質(zhì)檢測費(106項)30萬；（34）鶴山市城市排水防澇綜合規(guī)劃400萬元；（35）鶯朗渠改造工程80萬元；（36）鶴山市四堡水庫和虹嶺水庫健康評估20萬元；（37）沙坪河下游改造治理工程（一）70.5萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市水務(wù)局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計38.8萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出14.75萬元。
（四）公務(wù)接待費支出24.05萬元。
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