2016年鶴山市水務(wù)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
一、主要職責
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實施和指導水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
7、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負責本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
10、指導各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔水庫移民安置工作。
12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市水務(wù)局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的5個下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人，實有人數(shù)29人，離退休人數(shù)23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實有26人，退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有11人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門本級收入預(yù)算8233.17萬元，比上年增加5703.29萬元， 增長225.44%，主要原因是主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變和水利工程建設(shè)項目增加；支出預(yù)算8233.17萬元，比上年增加5703.29萬元，增長225.44%，主要原因是主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變和水利工程建設(shè)項目增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排29.4萬元，比上年減少3.06萬元，下降10.41%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；
公務(wù)用車購置及運行費8.2萬元，比上年減少3.12萬元，下降38.05%，主要原因是嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出；
公務(wù)接待費支出預(yù)算21.2萬元，經(jīng)上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，原因： 認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排71.62萬元。其中：辦公費1萬元，水費0.6萬元，電費18.18萬元，郵電費2.5萬元，公務(wù)接待費6萬元，勞務(wù)費3.6萬元，工會經(jīng)費6萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費用21.54萬元，其他商品和服務(wù)支出8.2萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（有一輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個 。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
鶴山市水務(wù)局2016年部門預(yù)算公開表格說明.xls
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