2015年度鶴山市水利工程項目管理所預算公開
第一部分 2015年鶴山市水利工程項目管理所
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人。
（三）預算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預算的主要工作任務(wù)是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設(shè)程序。協(xié)助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務(wù)犯罪工作。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算57.47萬元，其中：公共財政預算收入28.12萬元，占48.93%。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.35萬元，占51.07%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預算57.47萬元，其中本年支出57.47萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.19萬元，占2.08%；農(nóng)林水（類）支出53.74萬元，占93.5%；住房保障（類）支出2.54萬元，占4.42%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共57.47萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）28.12萬元。
項目支出預算29.35萬元，主要支出項目有：（1）2012年鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣（宅梧項目區(qū)）：0.35萬元；（2）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣（址山項目區(qū)）：15.03萬元；（3）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點縣（龍口項目區(qū)）：4.82萬元；（4）沙坪河下游改造治理工程（二期）9.15萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年鶴山市水利工程項目管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.19萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要包括0臺公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
（四）公務(wù)接待費支出0.19萬元。主要包括單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審撫養(yǎng)費等支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費支出合計 0.19萬元，比上年同期減少0萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，比上年同期減少0.04萬元。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。 。
（四）公務(wù)接待費支出0.19萬元，比上年同期減少0.41萬元。原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。
(五)會議費支出0萬元，比上年減少0.12萬元，原因：嚴格控制會議費支出標準，厲行節(jié)約，減少會議費支出。
第二部分，部門預算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預算總表 | |||
單位名稱：鶴山市水利工程項目管理所 |
| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、公共財政預算收入 | 28.12 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國防 |
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二、基金預算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 1.19 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 53.74 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 2.54 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 28.12 | 本年支出合計 | 57.47 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 29.35 |
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收入總計 | 57.47 | 支出總計 | 57.47 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
第二部分，部門預算公開表二 |
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2015 年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項目管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 28.12 | 28.12 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.19 | 1.19 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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| 07 |
| 計劃生育事務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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| 17 | 計劃生育服務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 |
| 水利 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 | 機關(guān)服務(wù) | 24.39 | 24.39 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 01 | 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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第二部分，部門預算公開表三 |
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2015 年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項目管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 29.35 | 29.35 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 03 |
| 水利 | 29.35 | 29.35 |
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| 05 | 水利工程建設(shè) | 29.35 | 29.35 |
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第二部分，部門預算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱：鶴山市水利工程項目管理所 | 單位：萬元 |
項目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 0.19 |
1、因公出國（境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 | 0.19 |
3、公務(wù)用車費 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預算公開表五 |
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2015年部門公共財政預算撥款 | |||
單位：鶴山市水利工程項目管理所 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟科目 | 預算內(nèi) | ||
合計 | 一般公共預算 | 基金預算 | |
合計 | 28.12 | 28.12 |
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301 工資福利支出 | 22.32 | 22.32 |
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30101 基本工資 | 13.43 | 13.43 |
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30102 津貼補貼 | 1.80 | 1.80 |
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30103 獎金 | 1.63 | 1.63 |
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30104 社會保障繳費 | 2.42 | 2.42 |
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30107 績效工資 | 3.04 | 3.04 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 2.85 | 2.85 |
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30217 公務(wù)接待費 | 0.19 | 0.19 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 2.66 | 2.66 |
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303 對個人和家庭的補助 | 2.95 | 2.95 |
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30309 獎勵金 | 0.41 | 0.41 |
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30311 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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