2015年度鶴山市機(jī)電排灌管理站預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2 人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)水利主管部門(mén)的決定、指令，以及各項(xiàng)規(guī)章制度；
2、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；
4、培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；
5、承辦市水務(wù)局交辦的其他工作
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站部門(mén)收入預(yù)算2089.17萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入517.56萬(wàn)元，占24.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1571.61萬(wàn)元，占75.23%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出預(yù)算總體情況
2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站支出預(yù)算2089.17萬(wàn)元，其中本年支出2089.17萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.78萬(wàn)元，占0.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬(wàn)元，占0.26%；節(jié)能環(huán)保支出1959.11萬(wàn)元，占93.77%；農(nóng)林水支出107.43萬(wàn)元，占5.14%；住房保障支出9.49萬(wàn)元，占0.46%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站公共財(cái)政預(yù)算支出2089.17萬(wàn)元。其中:
基本支出預(yù)算117.56萬(wàn)元，占5.63%。主要為工資福利性支出87.43萬(wàn)元，占74.37%；商品和服務(wù)支出11.4萬(wàn)元，占9.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.73萬(wàn)元，占15.93%。
項(xiàng)目支出預(yù)算1971.61萬(wàn)元，占94.37%。主要支出項(xiàng)目有：水體的支出1500萬(wàn)元，占76.08%；排污費(fèi)安排的支出459.11萬(wàn)元，占23.29%；農(nóng)田水利支出 12.5萬(wàn)元，占0.63%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市機(jī)電排灌管理站財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公經(jīng)費(fèi)”）預(yù)算合計(jì)2.17萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有公車(chē)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)2.17萬(wàn)元，比上年同期減少1.23萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元，比上年同期減少1.23萬(wàn)元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一 | |||
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2015 年部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 517.56 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國(guó)防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 7.78 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 5.36 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 | 1,959.11 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 107.43 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國(guó)土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 9.49 |
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| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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| 十九、國(guó)債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 517.56 | 本年支出合計(jì) | 2,089.17 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級(jí)支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 1,571.61 |
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收入總計(jì) | 2,089.17 | 支出總計(jì) | 2,089.17 |
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注：按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表二 |
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2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 117.56 | 117.56 |
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208 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.78 | 7.78 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 7.78 | 7.78 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 7.78 | 7.78 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.36 | 5.36 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 3.90 | 3.90 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.90 | 3.90 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.46 | 1.46 |
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| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.46 | 1.46 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 94.93 | 94.93 |
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| 03 |
| 水利 | 94.93 | 94.93 |
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| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 94.93 | 94.93 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |
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| 01 | 住房公積金 | 9.49 | 9.49 |
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第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三 |
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2015 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市機(jī)電排灌管理站 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 1,971.61 | 1,971.61 |
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211 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,959.11 | 1,959.11 |
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| 03 |
| 污染防治 | 1,959.11 | 1,959.11 |
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| 02 | 水體 | 1,500.00 | 1,500.00 |
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| 07 | 排污費(fèi)安排的支出 | 459.11 | 459.11 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 12.50 | 12.50 |
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| 03 |
| 水利 | 12.50 | 12.50 |
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| 16 | 農(nóng)田水利 | 12.50 | 12.50 |
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第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四 |
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2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱：鶴山市機(jī)電排灌管理站 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 2.17 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.17 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表五 |
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2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市機(jī)電排灌管理站 | 單位：萬(wàn)元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 117.56 | 117.56 |
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301 工資福利支出 | 87.43 | 87.43 |
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30101 基本工資 | 50.94 | 50.94 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 7.21 | 7.21 |
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30103 獎(jiǎng)金 | 5.92 | 5.92 |
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30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 10.41 | 10.41 |
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30107 績(jī)效工資 | 11.15 | 11.15 |
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30199 其他工資福利支出 | 1.80 | 1.80 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 11.40 | 11.40 |
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30215 會(huì)議費(fèi) | 0.15 | 0.15 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 9.25 | 9.25 |
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303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18.73 | 18.73 |
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30302 退休費(fèi) | 7.78 | 7.78 |
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30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.46 | 1.46 |
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30311 住房公積金 | 9.49 | 9.49 |
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