2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能：是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查，對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù) 1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點，嚴格落實執(zhí)法巡查制度，及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門收入預(yù)算199.67萬元，其中：公共財政預(yù)算收入184.68萬元，占92.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.99萬元，占7.51%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出預(yù)算總體情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊支出預(yù)算199.67萬元，其中本年支出199.67萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)支出4.39萬元，占2.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元，占3.11%；農(nóng)林水支出177.79萬元，占89.04%；住房保障支出11.28萬元，占5.65%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊公共財政預(yù)算支出199.67萬元。其中:
基本支出預(yù)算141.08萬元，占70.66%。主要為工資福利性支出108.5萬元，占76.9%；商品和服務(wù)支出14.99萬元，占10.63%；對個人和家庭的補助支出17.59萬元，占12.47%。
項目支出預(yù)算58.59萬元，占29.34%。主要支出項目有：水資源費安排的支出58.59萬元，占100%；
四、“三公經(jīng)費”預(yù)算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公經(jīng)費”）預(yù)算合計10.68萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.64萬元。主要包括單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出；執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量1輛。
（四）公務(wù)接待費支出7.04萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計10.68萬元，比上年同期減少0.71萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費支出0 萬元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.64萬元，比上年同期減少0.36萬元，減少的原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
（四）公務(wù)接待費支出7.04萬元，比上年同期減少0.35萬元，減少的原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。
第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市水政監(jiān)察大隊 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財政預(yù)算收入 | 184.68 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 4.39 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 6.21 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 177.79 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 11.28 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 184.68 | 本年支出合計 | 199.67 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 14.99 |
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收入總計 | 199.67 | 支出總計 | 199.67 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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2015年部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊 |
| 單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 141.08 | 141.08 |
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208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 4.39 | 4.39 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.21 | 6.21 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 4.29 | 4.29 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.29 | 4.29 |
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| 07 |
| 計劃生育事務(wù) | 1.92 | 1.92 |
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| 17 | 計劃生育服務(wù) | 1.92 | 1.92 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 119.20 | 119.20 |
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| 03 |
| 水利 | 119.20 | 119.20 |
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| 01 | 行政運行 | 117.04 | 117.04 |
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| 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2.16 | 2.16 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 01 | 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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2015年部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 58.59 | 58.59 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 58.59 | 58.59 |
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| 03 |
| 水利 | 58.59 | 58.59 |
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| 31 | 水資源費安排的支出 | 58.59 | 58.59 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱：鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位：萬元 |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 10.68 |
1、因公出國（境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 | 7.04 |
3、公務(wù)用車費 | 3.64 |
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 3.64 |
（2）公務(wù)用車購置 |
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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2015年部門公共財政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計 | 141.08 | 141.08 |
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301 工資福利支出 | 108.50 | 108.50 |
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30101 基本工資 | 74.66 | 74.66 |
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30102 津貼補貼 | 8.99 | 8.99 |
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30103 獎金 | 8.43 | 8.43 |
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30104 社會保障繳費 | 16.42 | 16.42 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 14.99 | 14.99 |
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30207 郵電費 | 2.16 | 2.16 |
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30215 會議費 | 1.00 | 1.00 |
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30217 公務(wù)接待費 | 2.00 | 2.00 |
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30231 公務(wù)用車運行維護費 | 3.00 | 3.00 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 6.83 | 6.83 |
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303 對個人和家庭的補助 | 17.59 | 17.59 |
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30302 退休費 | 4.39 | 4.39 |
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30309 獎勵金 | 1.92 | 1.92 |
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30311 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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