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目       錄

第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

1. 部門(mén)職責(zé)

鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2人。

第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門(mén)決算表

第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度總收入2973.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬(wàn)元，2014年決算為0，增長(zhǎng)100%。

（二）年度支出總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理2015年總支出2973.71萬(wàn)元，其中本年支出2973.71萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%。主要原因是繳存比例增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年本年收入合計(jì)2973.71萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)2973.71萬(wàn)元的49.56%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)2973.71萬(wàn)元的50.44%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%。主要原因是繳存比例增加。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

（六）其他收入0萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年支出決算2204.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出1473.71萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出731.03萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出144.4萬(wàn)元，占0.07%，其中：工資福利支出103萬(wàn)元，占71.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元，占13.85%；商品和服務(wù)支出21.39萬(wàn)元，占14.82%。

（二）項(xiàng)目支出2060.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.45%。其中：節(jié)能環(huán)保支出2031.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出29.16萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有水體1500萬(wàn)元，排污費(fèi)安排的支出310.15萬(wàn)元，減排專(zhuān)項(xiàng)支出221.03萬(wàn)元，水利工程建設(shè)16.66萬(wàn)元，農(nóng)田水利12.5萬(wàn)元。

（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2973.71萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬(wàn)元，2014年決算為0，增長(zhǎng)100%。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2973.71萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1473.71萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.54%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1500萬(wàn)元，2014年決算為0，增長(zhǎng)100%。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2204.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.14%。比2015年決算數(shù)增加1667.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.63%。主要原因是項(xiàng)目支出增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，占0.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬(wàn)元，占0.24%；節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬(wàn)元，占93.61%；農(nóng)林水支出118.18萬(wàn)元，占5.36%；住房保障支出10.29萬(wàn)元，占0.47%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.36萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.45%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是排污費(fèi)安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.98%。主要原因是排污費(fèi)安排的支出和減排支出。

4.農(nóng)林水支出118.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出、水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

6.住房保障支出10.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.55%。主要原因是繳存比例增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.4萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出103萬(wàn)元，占基本支出的71.33%。主要包括基本工資46.8萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼7.18萬(wàn)元，獎(jiǎng)金5.92萬(wàn)元，績(jī)效工資11.15萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)14.89萬(wàn)元，其他工資福利支出17.06萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出21.39萬(wàn)元，占基本支出的14.81%。主要包括辦公費(fèi)15.09萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.01萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.49萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.57萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元，占基本支出的13.85%。主要包括退休費(fèi)6.88萬(wàn)元，撫恤金0.16萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.61萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金1.47萬(wàn)元，住房公積金10.29萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)電排灌管理站2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共2萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的100%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，比上年減少0.17萬(wàn)元，2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待40次，接待人數(shù)共400人，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算21.39萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)15.09萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.01萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.49萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.57萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。