——2023年3月30日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報(bào)告雙合鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年面對延宕反復(fù)的疫情形勢和復(fù)雜嚴(yán)峻的國際國內(nèi)環(huán)境，在鎮(zhèn)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預(yù)算決議及調(diào)整預(yù)算決議，扎實(shí)做好“六穩(wěn)” “六?！?，兜住了“三?！钡拙€，維護(hù)我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟(jì)社會秩序，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支保持正常運(yùn)行。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)7,174萬元,為年度收入目標(biāo)7,174萬元的100% 。其中：稅收收入591萬元（增值稅214萬元、企業(yè)所得稅5萬元、個(gè)人所得稅16萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅21萬元、房產(chǎn)稅231萬元、印花稅29萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅69萬元、土地增值稅5萬元、環(huán)保稅1萬元），非稅收入1,862萬元（罰沒收入1萬元、國有資源有償使用收入1,912萬元），上級補(bǔ)助收入4721萬元（返還性收入32萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入646萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1014萬元，縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付3029萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,174萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算7,174萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出759萬元，公共安全支出313萬元，教育支出1,403萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出1,401萬元，衛(wèi)生健康支出801萬元，節(jié)能環(huán)保支出169萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,462萬元，交通運(yùn)輸支出22萬元，住房保障支出451萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，上解上級支出297萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)1,110萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算1,110萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入1,109萬元，彩票公益金1萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出1,110萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算1,110萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出959萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元。實(shí)際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益。鳳凰水務(wù)雖然本年凈利潤為正，遠(yuǎn)未足夠彌補(bǔ)以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2022年財(cái)政工作情況
1.堅(jiān)持提質(zhì)增效，落實(shí)積極財(cái)政政策。一是狠抓收入管理，加強(qiáng)與財(cái)稅部門的聯(lián)系和交流，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，密切關(guān)注各稅種變化。落實(shí)好留抵退稅、減稅降費(fèi)等各項(xiàng)財(cái)稅政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是強(qiáng)化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實(shí)增加財(cái)政收入。同時(shí)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金需要。
2.堅(jiān)持底線思維，著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為，圍繞增加基本民生投入，加快補(bǔ)齊民生短板，確保民生特別是弱勢群體基本生活得到有效保障。2022年社會保障和就業(yè)支出達(dá)1,402萬元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達(dá)87萬元、孤兒生活補(bǔ)助、高齡津貼、殯葬等社會福利支出達(dá)81萬元、殘疾人事業(yè)支出20萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)150萬元，臨時(shí)救助及特困救助支出達(dá)78萬元。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重視社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，把財(cái)政資金用在刀刃上，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。投入77萬元，用于社區(qū)村居日常辦公經(jīng)費(fèi)、黨員活動經(jīng)費(fèi)以及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，保障村居日常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效激活黨組織活力和發(fā)揮黨員作用；關(guān)注精神病患特殊群體，投入61萬元用于精神病患救助、監(jiān)護(hù)；投入19萬元經(jīng)費(fèi)，用于合成小學(xué)宿舍圍欄和石墻加固工程，改善學(xué)生住宿環(huán)境；積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，流域環(huán)保巡查投入19萬元，水利防汛水庫維護(hù)等工程投入16萬元，廁所革命、村容改造和道路硬底化工程共投入50萬元，污水管網(wǎng)改造、三面光渠工程、供水管網(wǎng)更新等工程投入216萬元，公路養(yǎng)護(hù)和綠化項(xiàng)目投入22萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投入49萬元，進(jìn)一步推動撂荒地復(fù)耕復(fù)種，保護(hù)耕地地力；落實(shí)教師和衛(wèi)生人員生活補(bǔ)貼等支出，保障教師和衛(wèi)生人員群體穩(wěn)定。保證社會事業(yè)健康發(fā)展，站穩(wěn)人民立場，提高人民群眾的獲得感、幸福感。
回顧2022年，面對全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行工作高壓態(tài)勢、民生保障剛性增長、財(cái)政收支矛盾突出等問題，我們始終緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，實(shí)施積極的財(cái)政政策，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，認(rèn)真做好“三?！惫ぷ?，基本保持了財(cái)政收支運(yùn)行的穩(wěn)定態(tài)勢，這是在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財(cái)稅部門大力支持下，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結(jié)果。
在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨著一些不容忽視的困難和問題，主要是：一是財(cái)政增收形勢嚴(yán)峻，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟(jì)總量不大、企業(yè)科技含量不高，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級財(cái)政困難大。二是因收支矛盾激增，財(cái)政運(yùn)行艱難。受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)等政策性因素影響，同時(shí)國家實(shí)施緩繳稅費(fèi)的利企政策，各項(xiàng)稅收收入大幅下降，而財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度緊張，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行十分困難。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，商討解決辦法，有效推動相關(guān)工作落實(shí)。
二、2023年預(yù)算編制情況
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2023預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大為指導(dǎo)，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，提升財(cái)政保大事要事能力，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展，為描繪新時(shí)代雙合改革發(fā)展新畫卷貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
2.2023年編制預(yù)算收支的基本原則
2023年著力加強(qiáng)財(cái)政管理，堅(jiān)持量入為出，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財(cái)政收支平衡。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求， 嚴(yán)控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”工作，堅(jiān)決兜住“三保”底線。圍繞實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化績效理念和成本意識，提高財(cái)政資源配置效率，全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2023年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為8,483萬元，其中稅收收入648萬元（增值稅230萬元、企業(yè)所得稅50萬元、個(gè)人所得稅20萬元、資源稅3萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅20萬元、房產(chǎn)稅150萬元、印花稅35萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅100萬元、土地增值稅20萬元、車船稅5萬元、耕地占用稅10萬元、環(huán)保稅5萬元），非稅收入805萬元，上級補(bǔ)助收入7,030萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2023全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,483萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,193萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出476萬元（維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)23.5萬元，其中禁毒教育5萬元，掃黑除惡48萬元、普法支出5萬元）、教育支出1,522萬元、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業(yè)支出2,115萬元、衛(wèi)生健康支出1,463萬元、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，農(nóng)林水支出816萬元、住房保障支出505萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務(wù)39萬元），上解上級支出259萬元。
(三）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為415萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入400萬元、污水處理費(fèi)收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2023年政府性基金預(yù)算支出擬安排415萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出- 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出400萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理費(fèi)安排的支出-其他污水處理費(fèi)安排的支出15萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運(yùn)營，同時(shí)探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為8萬元，主要用于解決歷史遺留問題。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
1.做好收入文章，提高財(cái)政保障能力。一是做好財(cái)源建設(shè)“文章”，做好低效用地整治提升工作，加大招商引資力度，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地雙合發(fā)展，2023年計(jì)劃整治低效用地約1300畝，預(yù)計(jì)改造后大幅提高畝產(chǎn)稅收，充分發(fā)揮工業(yè)用地效益，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)政增收。二是做好盤活存量“文章”，強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，積極與市資產(chǎn)辦對接，將我鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)資源注入新成立的兩家鎮(zhèn)屬公司，盤活存量資源資產(chǎn)，增加收入。三是做好非稅收入“文章，規(guī)范罰沒收入征繳管理，按照非稅收入收繳管理有關(guān)規(guī)定及時(shí)繳庫。四是做好向上爭資“文章”，圍繞補(bǔ)短板弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金，積極爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等財(cái)力支持，使更多的項(xiàng)目資金落地我鎮(zhèn)，緩解財(cái)政壓力。
2.嚴(yán)控支出“賬本”，著力保障改善民生。一是嚴(yán)控預(yù)算單位支出“賬本”，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。牢固樹立“過緊日子”思想，加大開源節(jié)流力度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政成本。二是算好三保支出“賬本”，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是加大民生支出“賬本”，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財(cái)政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)保障做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)等重點(diǎn)支出，將更多的財(cái)力向民生短板和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)支出傾斜，落實(shí)好教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
3.深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。一是加快重點(diǎn)資金支出進(jìn)度。依托數(shù)字財(cái)政平臺，做好資金管理臺賬，動態(tài)跟蹤監(jiān)控直達(dá)項(xiàng)目的流向和進(jìn)度，推動資金盡快形成實(shí)物量。二是深化財(cái)稅體制改革。實(shí)施預(yù)算績效管理，推動預(yù)算績效管理貫穿預(yù)算管理全過程，努力提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)行零基預(yù)算，提升預(yù)算資金使用效益和財(cái)政政策實(shí)施效果。健全完善審計(jì)機(jī)制，查出問題后的整改長效機(jī)制和問責(zé)機(jī)制，重視審計(jì)成果運(yùn)用。三是兜牢財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)底線。防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)庫存資金管理和運(yùn)行監(jiān)測，堅(jiān)決防范庫款運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新時(shí)代彰顯新氣象，新起點(diǎn)召喚新征程。2023年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和全國財(cái)政工作會議精神，增強(qiáng)財(cái)政政策的針對性和有效性，發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
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