——2022年5月20日在鎮(zhèn)十八屆人大二次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預算決議及調整預算決議，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”，兜住了“三保”底線，維護了我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟社會秩序，預算執(zhí)行情況總體良好。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)7,642萬元,為年度收入目標7,642萬元的100% 。其中：稅收收入918萬元（增值稅201萬元、企業(yè)所得稅128萬元、個人所得稅17萬元、城市維護建設稅40萬元、房產(chǎn)稅235萬元、印花稅32萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅248萬元、土地增值稅12萬元、環(huán)保稅5萬元），非稅收入1,680萬元（教育費附加8萬元、行政事業(yè)性收費收入4萬元、國有資源有償使用收入1,668萬元），上級補助收入-其他轉移支付收入5,044萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預算支出7,642萬元，完成人大調整預算7,642萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務支出1,278萬元，公共安全支出270萬元，教育支出1,630萬元，文化體育與傳媒支出35萬元，社會保障和就業(yè)支出1,601萬元，衛(wèi)生健康支出1,163萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102萬元，農(nóng)林水事務支出1,208萬元，交通運輸支出121萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2萬元，住房保障支出129萬元，災害防治及應急管理支出3萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)3,525萬元，完成人大調整預算3,525萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：政府性基金補助收入3525萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出3,525萬元，完成人大調整預算3,525萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-征地和拆遷補償支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地開發(fā)支出1099萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市建設支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎設施建設支出其他支出137萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務支出39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權出讓收入安排支出1939萬元，農(nóng)林水支出-其他大中型水庫庫區(qū)基金支出16萬元，其他支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出136萬元，其他支出-用于社會福利的彩票公益金支出20萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益。鳳凰水務雖然本年凈利潤為正，遠未足夠彌補以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2021年財政工作情況
1.堅持提質增效，落實積極財政政策。狠抓收入管理，加強與財稅部門的聯(lián)系和交流，堅決落實各項減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效，密切關注各稅種變化。強化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實增加財政收入。同時，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點項目支出資金需要。
2.堅持底線思維，著力保障和改善民生。堅持盡力而為，圍繞增加基本民生投入，加快補齊民生短板，確保民生特別是弱勢群體基本生活得到有效保障。2021年社會保障和就業(yè)支出達1601萬元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達183萬元、孤兒生活補助、高齡津貼、殯葬等社會福利支出達93萬元、殘疾人事業(yè)支出21萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達305萬元，臨時救助及特困救助支出達109萬元。
3.優(yōu)化支出結構，重視社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。優(yōu)化支出結構，樹立過緊日子的思想，把財政資金用在刀刃上，集中財力保障重點項目實施。投入經(jīng)費15萬元，用于疫情防控瘟設備、物質支出；結合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，投入達200萬元，用于垃圾中轉站升級改造、垃圾清運、環(huán)境黑點環(huán)境等衛(wèi)生整治；積極促進鎮(zhèn)村基礎設施建設，水利防汛修復等工程投入達62萬元（含鳳凰水廠取水工程52萬元），公路養(yǎng)護投入24萬元，高標準農(nóng)田建設投入402萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險投入50萬元，推動撂荒地復耕復種2000余畝，保護了耕地地力；落實教師生活補貼等支出，保障教師群體穩(wěn)定。保證了社會事業(yè)健康發(fā)展，提高了人民群眾的獲得感、幸福感。
回顧2021年，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，嚴格財政管理，努力防范風險，認真做好“三?！惫ぷ?，較好地完成了各項工作任務，這是在鎮(zhèn)黨委、政府堅強正確領導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財稅部門大力支持下，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結果。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨著一些困難和問題，風險挑戰(zhàn)明顯上升：一是財政增收形勢十分嚴峻，主要表現(xiàn)在，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大、企業(yè)科技含量不高經(jīng)濟結構、財源結構單一，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大。二是因收支矛盾激增，財政運行異常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可控財力增長十分有限，而財政在保障民生、推進基本公共服務均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結構性矛盾愈加凸顯，資金調度極其緊張，保持財政平穩(wěn)運行十分困難。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，商討解決辦法，有效推動相關工作落實。
二、2022年預算編制情況
（一）2022年預算編制指導思想和基本原則
1.2022預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續(xù)按照市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續(xù)按照市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，推進“數(shù)字財政”建設，增強財政保障能力，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康發(fā)展。
2.2022年編制預算收支的基本原則
2022年預算編制綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展形勢，堅持量入為出，積極運用零基預算理念，以收定支，確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求， 嚴控一般性支出，大力調整支出結構，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”工作，堅決兜住“三保”底線。強化績效理念和成本意識，提高財政資源配置效率。
根據(jù)預算編制指導思想和原則，2022年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2022年一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為8,180萬元，其中稅收收入824萬元（增值稅300萬元、企業(yè)所得稅140萬元、個人所得稅20萬元、城市維護建設稅60萬元、房產(chǎn)稅140萬元、印花稅32萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅110萬元、土地增值稅18萬元、環(huán)保稅4萬元），非稅收入1,930萬元，上級補助收入5426萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2022全鎮(zhèn)一般公共預算支出相應安排8,180萬元。其中：一般公共服務支出1,348萬元（其中僑務統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出440萬元（維穩(wěn)經(jīng)費40萬元、禁毒專項經(jīng)費10萬元、掃黃打非5萬元、 普法支出5萬元）、教育支出1,470萬元、文化旅游體育與傳媒支出47萬元、社會保障和就業(yè)支出2,080萬元、衛(wèi)生健康支出1,281萬元、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、農(nóng)林水支出658萬元、住房保障支出520萬元、災害防治及應急管理支出29萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務28萬元），上解上級支出266萬元。
(三）2022年政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入預算國有土地使用權出讓收入1000萬元、污水處理費收入0元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預算支出擬安排1000萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-土地出讓業(yè)務支出43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農(nóng)村社會事業(yè)支出957萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營，同時探索鳳凰水務公司的資源整合，預計國有資本經(jīng)營預算收入為8萬元，主要用于解決歷史遺留問題。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2022年財政預算任務
1.樹立大財政思維，強化統(tǒng)籌挖潛增收。堅持“疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展”兩手抓的原則，加大主導產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)培育力度，落實落細減稅降費政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，以實體經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收；強化國有資產(chǎn)管理，積極盤活存量資源資產(chǎn)，增加收入；圍繞政策導向編制項目，圍繞補短板弱項編制項目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領域等資金，使更多的項目資金落地我鎮(zhèn)，積極爭取均衡性轉移支付資金等財力支持，減輕鎮(zhèn)財政收支壓力，彌補財政收支缺口，全力緩解財政壓力。
2.優(yōu)化收支結構。認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省財政廳《關于樹立過緊日子思想 嚴控一般性支出的通知》，加強財政收支管理，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效率。牢固樹立“過緊日子”思想，加大開源節(jié)流力度，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴控行政成本。堅持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上，切實保障做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏戎攸c支出，將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾斜，落實好教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點領域資金需求。
3.深化財稅體制改革。要繼續(xù)深化財政體制改革，進一步增強預算編制、執(zhí)行的科學性和完整性，維護預算的法定性和權威性。樹立“用錢必問效，無效必問責”的理念，全面實施預算績效管理，推動預算績效管理貫穿預算管理全過程，全面提升預算資金使用效益和財政政策實施效果，優(yōu)化財政資源配置和財政支出結構，建立“預算編制有目標、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。健全完善審計查出問題整改長效機制和問責機制，重視審計成果運用。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政目標，任務艱巨，壓力更大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，圍繞鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展大局和本次會議對財政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實會議作出的各項決議，扎實工作，為圓滿完成全年的財政任務不懈努力。
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