——2021年3月25日在鎮(zhèn)十七屆人大十次會(huì)議上
中共雙合鎮(zhèn)黨委委員 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告雙合鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)預(yù)算決議及調(diào)整預(yù)算決議，較好地落實(shí)“保工資、保運(yùn)作、保民生”兜底責(zé)任，維護(hù)了我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9,913萬(wàn)元,完成人大調(diào)整預(yù)算9,913萬(wàn)元的100%。其中：稅收收入948萬(wàn)元（增值稅502萬(wàn)元、企業(yè)所得稅9萬(wàn)元、個(gè)人所得稅24萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅96萬(wàn)元、房產(chǎn)稅122萬(wàn)元、印花稅61萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅78萬(wàn)元、土地增值稅19萬(wàn)元、契稅35萬(wàn)元、環(huán)保稅2萬(wàn)元），非稅收入1,334萬(wàn)元（教育費(fèi)附加13萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入4萬(wàn)元、罰沒(méi)收入1萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入1,316萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入7,631萬(wàn)元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9,913萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算9,913萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,392萬(wàn)元，國(guó)防支出10萬(wàn)元，公共安全支出244萬(wàn)元，教育支出1,272萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出139萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,835萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1,560萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出145萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1273萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,671萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出163萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1萬(wàn)元，住房保障支出191萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
今年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)2,298萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,298萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：政府性基金補(bǔ)助收入2288萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出2,298萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,298萬(wàn)元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出-大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出98萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市建設(shè)支出6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出586萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出58萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1362萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出116萬(wàn)元，其他支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出58萬(wàn)元，其他支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1萬(wàn)元，其他支出-用于教育事業(yè)的彩票公益金支出2萬(wàn)元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出-公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出10萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未能形成利潤(rùn)，尚未上繳收益。鳳凰水務(wù)雖然本年凈利潤(rùn)為正，遠(yuǎn)未足夠彌補(bǔ)以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營(yíng)收益。
（四）2020年財(cái)政工作情況
1.依法規(guī)范調(diào)整預(yù)算
2020年，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，按照積極穩(wěn)妥、民生優(yōu)先、收支平衡的預(yù)算編制原則，進(jìn)一步統(tǒng)籌預(yù)算編制內(nèi)容，提高財(cái)政管理績(jī)效，但同時(shí)也面臨政策調(diào)整、減收增支因素需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并在上半年及下半年對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，保障項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算收支調(diào)增2369萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增1779萬(wàn)元。
2.支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展
2020年教育支出實(shí)現(xiàn)1,272萬(wàn)元，分別安排在普通教育支出1,185萬(wàn)元、職業(yè)教育支出12萬(wàn)元，特殊教育支出3萬(wàn)元、教育費(fèi)附加安排的支出39萬(wàn)元、其他教育支出33萬(wàn)元。其中教師工資福利支出達(dá)934萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，確保師資優(yōu)良，提高辦學(xué)水平。義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生接送車(chē)運(yùn)費(fèi)等投入達(dá)172萬(wàn)元，全面改善農(nóng)村學(xué)校的辦學(xué)條件。
3.支持社會(huì)保障體系建設(shè)
不斷擴(kuò)大“五險(xiǎn)”和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，不斷提高低保、五保、孤兒等特殊人群補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障等底線民生保障水平。健全社會(huì)救助管理服務(wù)體系和自然災(zāi)害應(yīng)急救助體系，強(qiáng)化大病救助保障。2020年社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)1,835萬(wàn)元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達(dá)218萬(wàn)元、孤兒生活補(bǔ)助、高齡津貼、殯葬等社會(huì)福利支出達(dá)120萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)支出37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)286萬(wàn)元，臨時(shí)救助及特困救助支出達(dá)89萬(wàn)元。
4.積極推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
強(qiáng)化新冠肺炎疫情防控瘟支出，購(gòu)置防疫設(shè)備、物質(zhì)、人員津貼共投入工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。建立健全鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急管理體系投入14萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)級(jí)消防事務(wù)支出。結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生整治，投入達(dá)200萬(wàn)元，包括環(huán)保設(shè)施投入、垃圾清運(yùn)、環(huán)境黑點(diǎn)環(huán)境、創(chuàng)文宣傳等支出。
5.促進(jìn)鎮(zhèn)村面貌改善
2020年積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、路燈安裝、圩鎮(zhèn)道路鋪瀝青工程，農(nóng)村村道硬底化，河道清漂、水利加固防險(xiǎn)工程等。其中村道硬底化工程及零星修繕工程投入達(dá)161萬(wàn)元，水利防汛修復(fù)等工程投入達(dá)370萬(wàn)元（含鳳凰水廠取水工程50萬(wàn)），“四好”公路投入支出129萬(wàn)元，新農(nóng)村一事一議項(xiàng)目投入22萬(wàn)元，包括各村新建文化室、籃球場(chǎng)休閑公園及零星整治工程等。為推進(jìn)人居環(huán)境整治、廁所革命，深化美麗鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，改善村容村貌，經(jīng)費(fèi)投入達(dá)520萬(wàn)元
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨著一些困難和問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升：一是財(cái)政增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級(jí)財(cái)政困難大。二是因收支矛盾激增，財(cái)政運(yùn)行異常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可控財(cái)力增長(zhǎng)十分有限，而財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度極其緊張，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行十分困難。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來(lái)越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，商討解決辦法，有效推動(dòng)相關(guān)工作落實(shí)。
二、2021年預(yù)算編制情況
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2021預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，貫徹新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力改善民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2.2021年編制預(yù)算收支的基本原則
2021年預(yù)算編制綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，按照“先基本支出、后項(xiàng)目支出”的原則進(jìn)行編制，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，強(qiáng)化績(jī)效理念和成本意識(shí)，科學(xué)合理確定“雙重”項(xiàng)目?jī)?nèi)容，確保財(cái)政資金用在“刀刃”上。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（二）2021年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為8,297萬(wàn)元，其中稅收收入1,026萬(wàn)元（增值稅656萬(wàn)元、企業(yè)所得稅100萬(wàn)元、個(gè)人所得稅20萬(wàn)元、資源稅1萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅50萬(wàn)元、房產(chǎn)稅100萬(wàn)元、印花稅20萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅50萬(wàn)元、土地增值稅15萬(wàn)元、車(chē)船稅3萬(wàn)元、契稅10萬(wàn)元、環(huán)保稅1萬(wàn)元），非稅收入-國(guó)有資源有償使用收入1,318萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5953萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2021全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,297萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1,952萬(wàn)元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬(wàn)元，食品安全1萬(wàn)元）、國(guó)防支出（兵役征集）10萬(wàn)元、公共安全支出402萬(wàn)元（維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、禁毒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、掃黃打非5萬(wàn)、 普法支出5萬(wàn)）、教育支出1,489萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出41萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,125萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1,136萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出867萬(wàn)元、資源勘探信息等支出2萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出1萬(wàn)元、住房保障支出143萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37萬(wàn)元（安全生產(chǎn)1萬(wàn)元、消防事務(wù)36萬(wàn)元）。
(三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2021年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入490萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入15萬(wàn)元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專(zhuān)款專(zhuān)用原則，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排505萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出490萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出15萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司穩(wěn)步運(yùn)營(yíng)，同時(shí)探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為30萬(wàn)元，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題。
（五）迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
1.著力保持財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展
一是以目標(biāo)倒逼工作落實(shí)，堅(jiān)持守土有責(zé)的擔(dān)當(dāng)精神，密切關(guān)注主要稅源運(yùn)行情況，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收。
二是突出厲行勤儉節(jié)約。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減低效無(wú)效、標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高和非必需的項(xiàng)目支出，加力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控行政成本。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財(cái)政支出壓力，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，從緊編預(yù)算，從嚴(yán)控支出。
三是加大向上爭(zhēng)取力度。圍繞政策導(dǎo)向編制項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，大力爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金，使更多的項(xiàng)目資金落地我鎮(zhèn)，全力緩解財(cái)政壓力。
2.著力推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，實(shí)施工資專(zhuān)戶管理，堅(jiān)決兜牢“三保”支出底線。堅(jiān)持精打細(xì)算，把有限資金用到刀刃上，集中財(cái)力辦實(shí)事，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持區(qū)民生工程開(kāi)展，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！?，做好疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、社會(huì)保障、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域保障。全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng)，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出，將財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2021年的財(cái)政目標(biāo)，任務(wù)十分艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決議，扎實(shí)工作，為圓滿完成全年的財(cái)政任務(wù)不懈努力。
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