雙合鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算 （草案）的報(bào)告
——2020年1月11日在雙合鎮(zhèn)十七屆人大八次會議上
雙合鎮(zhèn)人民政府黨委委員 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報(bào)告雙合鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十七屆六次、七次人民代表大會會議確定的工作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9,357萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算9,357萬元的100% 。其中：稅收收入675萬元（增值稅266萬元、企業(yè)所得稅41萬元、個人所得稅22萬元、資源稅28萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅51萬元、房產(chǎn)稅129萬元、印花稅17萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅104萬元、土地增值稅12萬元、環(huán)境保護(hù)稅5萬元，非稅收入1,435萬元（行政事業(yè)性收費(fèi)收入1萬元、罰沒收入1萬元，國有資源有償使用收入1,433萬元），上級補(bǔ)助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入7,247萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9,357萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算9,357萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出2,086萬元，國防支出1萬元，公共安全支出158萬元，教育支出1,602萬元，文化體育與傳媒支出57萬元，社會保障和就業(yè)支出1,466萬元，衛(wèi)生健康支出870萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出123萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出971萬元，交通運(yùn)輸支出213萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出21萬元，自然資源海洋氣象等支出1,620萬元，住房保障支出134萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
今年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)2,293萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,293萬元的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2,221萬元，彩票公益金收入72萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出2,293萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,293萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地開發(fā)支出316萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出1,181萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出698萬元，其他支出-用于社會福利的彩票公益金支出72萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2019年預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為10萬元。實(shí)際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司本年上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入(光伏項(xiàng)目經(jīng)營收入)80萬元,用于緩解一般公共預(yù)算收支缺口。鳳凰水務(wù)公司因經(jīng)營虧損、資金緊張，尚未上繳經(jīng)營收入。
（四）2019年財(cái)政工作情況
1、依法規(guī)范調(diào)整預(yù)算
2019年，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，按照積極穩(wěn)妥、民生優(yōu)先、收支平衡的預(yù)算編制原則，進(jìn)一步統(tǒng)籌預(yù)算編制內(nèi)容，提高財(cái)政管理績效，但同時也面臨政策調(diào)整、減收增支因素需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并在上半年及下半年對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，保障項(xiàng)目資金。上半年一般公共預(yù)算收支調(diào)增4,675萬元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增1647萬元。下半年一般公共預(yù)算收支調(diào)減2,812萬元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增357萬元。
2、支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展
2019年教育支出實(shí)現(xiàn)1,602萬元，分別安排在普通教育支出1,321萬元、特殊教育支出4萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)支出2萬元、教育費(fèi)附加安排的支出93萬元、其他教育支出174萬元。其中2019年上半年教師工資福利支出達(dá)1,041萬元，落實(shí)農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，確保師資優(yōu)良，提高辦學(xué)水平。義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生接送車運(yùn)費(fèi)等投入達(dá)236萬元，全面改善農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件。落實(shí)一鎮(zhèn)一公辦幼兒園政策，積極籌備公辦幼兒園，建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入達(dá)193萬元。
3、支持社會保障體系建設(shè)
不斷擴(kuò)大“五險(xiǎn)”和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，不斷提高低保、五保、孤兒等特殊人群補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障等底線民生保障水平。健全社會救助管理服務(wù)體系和自然災(zāi)害應(yīng)急救助體系，強(qiáng)化大病救助保障。2019年上半年社會保障和就業(yè)支出達(dá)1,466萬元，其中：民政走訪慰問及疾病困難救助支出達(dá)37萬元、定恤定補(bǔ)支出等優(yōu)撫達(dá)104萬元、孤兒生活補(bǔ)助及高齡津貼社會福利支出達(dá)113萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)241萬元。
4、促進(jìn)鎮(zhèn)村面貌改善
2019年積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括河道清漂、水利加固防險(xiǎn)工程、路燈安裝工程、道路硬底化工程等。其中村道硬底化工程及零星修繕工程投入達(dá)110萬元，水利防汛修復(fù)等工程投入達(dá)80萬元，“四好”公路投入達(dá)119萬元，新農(nóng)村一事一議項(xiàng)目投入達(dá)134萬元，包括各村新建文化室、籃球場休閑公園及零星整治工程等。為積極加快全鎮(zhèn)規(guī)劃修編和鄉(xiāng)村規(guī)劃編制，推動“三清三拆三整治”工作，全面改善村容村貌，經(jīng)費(fèi)投入達(dá)483萬元。推進(jìn)廁所革命，深化美麗鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，經(jīng)費(fèi)投入達(dá)354萬元。
5、積極推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展
全力推進(jìn)消防安全隱患整治，加大鐵腕整治火災(zāi)隱患頑疾力度，消防整治投入達(dá)134萬元，主要用于支付消防整治工程進(jìn)度款及消防宣傳上墻資料，消防車和消防設(shè)備購置款等。結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生整治和創(chuàng)衛(wèi)工作，創(chuàng)衛(wèi)督導(dǎo)整治工作投入達(dá)45萬元，包括環(huán)境整治工程及宣傳支出。強(qiáng)化非洲豬瘟監(jiān)測排查，建立應(yīng)急機(jī)制，2019設(shè)置6個臨時檢查消毒點(diǎn)，投入工作經(jīng)費(fèi)達(dá)90萬元。
6、加強(qiáng)監(jiān)管財(cái)政精細(xì)理財(cái)
落實(shí)《雙合鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范收支管理，抓住報(bào)賬審核、資金支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化約束和監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)金紀(jì)律，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支行為，有效確保資金安全。財(cái)政支出嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃法，以月計(jì)劃表列示次月支出項(xiàng)目計(jì)劃，強(qiáng)化統(tǒng)籌意識，盡力緩解收支平衡壓力。同時跟蹤計(jì)劃還可以監(jiān)督過程執(zhí)行中的費(fèi)用支出情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高部門預(yù)算執(zhí)行效率。
各位代表，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政工作基本能滿足落實(shí)民生政策、提供基本公共服務(wù)的需要。這些成績的取得得益于鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的科學(xué)決策，得益于鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督和支持，得益于全鎮(zhèn)人民以及各位代表集體的努力和密切配合。在肯定成績的同時，我們必須清醒地認(rèn)識到財(cái)政工作中存在的一些矛盾與困難：一是財(cái)政增收形勢十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級財(cái)政困難大。二是財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大，財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和我鎮(zhèn)有限財(cái)力的矛盾凸顯。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時期對財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，商討解決辦法，有效推動相關(guān)工作落實(shí)。
二、2020年預(yù)算草案
（一）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1、2020預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神及全國財(cái)政工作會議精神，落實(shí)省委十二屆七次、八次全會決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。繼續(xù)按照市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，著力改善民生，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2、2020年編制預(yù)算收支的基本原則
一是堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格按照預(yù)算法以及預(yù)算編制的各項(xiàng)規(guī)定編制，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是民生優(yōu)先，緊緊圍繞市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，落實(shí)重點(diǎn)工作和民生保障，優(yōu)先保障上級和市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的重點(diǎn)工作和民生項(xiàng)目增支。三是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)總體控制零增長，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本，提高資金使用效益。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2020年一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入
2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為7,544萬元，其中稅收收入1,226萬元（增值稅496萬元、企業(yè)所得稅80萬元、個人所得稅40萬元、資源稅50萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅80萬元、房產(chǎn)稅150萬元、印花稅30萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅200萬元、土地增值稅50萬元、車船稅50萬元），非稅收入-國有資源有償使用收入1,028萬元，上級補(bǔ)助收入5290萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2020全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排7,544萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2,097萬元、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出213萬元、教育支出1,311萬元、文化旅游體育與傳媒支出28萬元、社會保障和就業(yè)支出1,849萬元、衛(wèi)生健康支出1,103萬元、節(jié)能環(huán)保支出6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元、農(nóng)林水支出436萬元、資源勘探信息等支出7萬元、住房保障支出201萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元、上解上級支出233萬元。
(三）2020年政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金收入
2020年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入-國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排519萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排519萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出447萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運(yùn)營，同時探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為10萬元，主要用于緩解一般公共預(yù)算收支缺口。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
1、著力保持財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展
一是以目標(biāo)倒逼工作落實(shí)，堅(jiān)持守土有責(zé)的擔(dān)當(dāng)精神，密切關(guān)注主要稅源運(yùn)行情況，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收。同時加大爭取資金工作力度，主動對接，積極跟進(jìn)，爭取上級更多的財(cái)政專項(xiàng)資金支持。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算。加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。
2、著力推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持“保重點(diǎn)，壓一般，促發(fā)展”的原則，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出，將財(cái)力向社會公共事業(yè)傾斜，一是抓民生，促和諧。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。例如抓好脫貧攻堅(jiān)鞏固期各項(xiàng)工作，推進(jìn)扶貧線與低保線“兩線合一”，切實(shí)保障低保對象和建檔立卡貧困戶政策內(nèi)醫(yī)療補(bǔ)助，為60周歲以上戶籍老人購買“銀齡安康”保險(xiǎn)等，逐步完善社會保障。優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，配套村（居）黨群服務(wù)中心、居家養(yǎng)老服務(wù)中心、殘疾人康園中心等項(xiàng)目，同時做好為僑惠僑服務(wù)。落實(shí)一鎮(zhèn)一公辦幼兒園建設(shè)，提升基礎(chǔ)教育水平，完成教育強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評。二是保重點(diǎn)，促發(fā)展?？茖W(xué)安排和整合財(cái)政支農(nóng)資金，切實(shí)加大對“三農(nóng)”的投入，充分保障新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出。鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件，開展農(nóng)民勞動技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村社會事業(yè)的發(fā)展。例如全域推進(jìn)人居環(huán)境整治，鞏固“三清三拆三整治”成果，完成新農(nóng)村“五化”工程等，擴(kuò)大農(nóng)村污水處理設(shè)施覆蓋面，加強(qiáng)禽畜規(guī)范化養(yǎng)殖，打好凈土防御戰(zhàn)。
3、切實(shí)監(jiān)管專項(xiàng)資金落實(shí)
深入開展維護(hù)政治安全八個專項(xiàng)行動，及時消除各類政治隱患，切實(shí)保障經(jīng)費(fèi)支出，例如掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、全民禁毒工程，安全生產(chǎn)齊抓共管等。落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，實(shí)現(xiàn)三公經(jīng)費(fèi)零增長。加強(qiáng)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，同時加大黨的基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障力度，提升社會組織領(lǐng)域黨的組織和工作覆蓋水平，持續(xù)加強(qiáng)政府系統(tǒng)意識形態(tài)工作。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2020年的財(cái)政目標(biāo)，任務(wù)十分艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和本次會議對財(cái)政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實(shí)會議作出的各項(xiàng)決議，扎實(shí)工作，為圓滿完成全年的財(cái)政任務(wù)不懈努力。
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