2016年鶴山市司法局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負責司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動，并承擔相應(yīng)責任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負責全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市公證處。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：鶴山市司法局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括政工辦、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股。下屬事業(yè)單位鶴山市公證處不設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
人員構(gòu)成情況：鶴山市司法局機關(guān)核定政法專項編制20名，實有在編人員18人，退休人員14人。派出機構(gòu)核定政法專項編制23名，實有在編人員21人。下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實有在編人員7人，聘用人員13人，退休人員1人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 851.59 | 一、基本支出 | 527.51 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 393.08 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
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本年收入合計 | 851.59 | 本年支出合計 | 920.59 |
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四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 69.00 |
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收入總計 | 920.59 | 支出總計 | 920.59 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 851.59 |
一般公共預(yù)算撥款 | 851.59 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 851.59 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 69.00 |
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收 入 總 計 | 920.59 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 527.51 |
工資福利支出 | 328.19 |
一般商品和服務(wù)支出 | 82.82 |
對個人和家庭的補助 | 116.50 |
其他資本性支出等 | - |
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二、項目支出 | 393.08 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 | 393.08 |
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 | 920.59 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 920.59 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 851.59 | 一、一般公共預(yù)算 | 920.59 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 851.59 | 本年支出合計 | 920.59 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 69.00 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 920.59 | 支出總計 | 920.59 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 920.59 | 527.51 | 393.08 |
[204]公共安全 | 790.89 | 397.81 | 393.08 |
[20406]司法 | 790.89 | 397.81 | 393.08 |
[2040601]行政運行 | 373.99 | 373.99 | 0.00 |
[2040602]一般行政管理事務(wù) | 23.82 | 23.82 | 0.00 |
[2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[2040605]普法宣傳 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2040606]律師公證管理 | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
[2040607]法律援助 | 185.08 | 0.00 | 185.08 |
[2040609]仲裁 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[2040610]社區(qū)矯正 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
[21005]醫(yī)療保障 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
[21007]計劃生育事務(wù) | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
[2100701]計生生育事務(wù) | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 527.51 |
[301]工資福利支出 | 328.19 |
[30101]基本工資 | 192.11 |
[30102]津貼補貼 | 31.73 |
[30103]獎金 | 25.15 |
[30104]社會保險繳費 | 79.20 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 82.82 |
[30207]郵電費 | 9.00 |
[30215]會議費 | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費 | 15.90 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 12.60 |
[30239]其他交通費用 | 14.82 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 30.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | 116.50 |
[30302]退休費 | 76.00 |
[30309]獎勵金 | 4.50 |
[30311]住房公積金 | 36.00 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 393.08 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 363.74 |
[30215]會議費 | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費 | 2.30 |
[30226]勞務(wù)費 | 15.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 | 69.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.09 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 273.85 |
[310]資本性支出 | 29.34 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 29.34 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
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“三公”經(jīng)費 | 33.89 |
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 15.69 |
1.公務(wù)用車購置 |
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2. 公務(wù)用車運行維護費 | 15.69 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 18.20 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
無 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 527.51 | 527.51 | 527.51 |
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工資和福利支出 | 328.19 | 328.19 | 328.19 |
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商品和服務(wù)支出 | 82.82 | 82.82 | 82.82 |
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對個人和家庭的補助 | 116.50 | 116.50 | 116.50 |
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其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市司法局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 393.08 | 393.08 | 393.08 |
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安置幫教經(jīng)費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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普法規(guī)劃經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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維穩(wěn)律師分團經(jīng)費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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公證費 | 170 | 170 | 170 |
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法援經(jīng)費 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
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一村（社區(qū)）一法律顧問經(jīng)費 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
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江門市一村（社區(qū)）一法律顧問工作補助資金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
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公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)經(jīng)費 | 82.24 | 82.24 | 82.24 |
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人民調(diào)解經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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社區(qū)矯正經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算920.59萬元，比上年增加101.4萬元， 增長12.38%；支出預(yù)算920.59萬元，比上年增加101.4萬元，增長12.38%，主要原因新增加公共法律服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費、人員增加、社會保障繳費調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排33.89萬元，比上年減少4.61萬元，11.97%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費15.69萬元，比上年增加減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約要求，規(guī)范單位公務(wù)用車管理，合理安排車輛出行；公務(wù)接待費18.2萬元，比上年減少4.6萬元，下降20.18%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排59萬元，比上年增加4.85萬元，增長8.96%，主要原因是日常辦公支出增加，以及新增加了市公務(wù)用車平臺支出費用。其中：會議費0.5萬元，公務(wù)接待費15.9萬元，公務(wù)用車運行維護費12.6萬元，其他商品和服務(wù)支出30萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排29.335萬元，其中政府采購貨物支出29.335萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年2月28日，本部門及下屬1個單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門暫未有開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：部門預(yù)算公開表格說明（鶴山市司法局2016年）.XLS
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