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鶴山市工商行政管理局

                 市本級2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市工商行政管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)概況

一、部門職責(zé)

鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門，主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。

（二）負(fù)責(zé)全市有管轄權(quán)的市場主體的登記注冊工作，深化商事登記制度改革，推進(jìn)工商注冊制度便利化，組織實(shí)施全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會(huì)公眾提供信息服務(wù)；組織實(shí)施全市各類市場主體及經(jīng)營行為的監(jiān)督管理，依法查處取締未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照擅自從事無需經(jīng)過審批的生產(chǎn)經(jīng)營行為。

（三）承擔(dān)市場主體信用分類監(jiān)督管理，組織市場主體開展年度報(bào)告和信息公示工作，負(fù)責(zé)企業(yè)信用信息公示平臺(tái)的管理和使用，組織開展企業(yè)公示信息抽查工作，為社會(huì)公眾提供市場主體信用查詢和信用預(yù)警等服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)擬訂便利營商、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境的措施、辦法并組織實(shí)施，支持企業(yè)經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，指導(dǎo)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)、私營企業(yè)協(xié)會(huì)工作。

（五）負(fù)責(zé)依法規(guī)范和維護(hù)商品交易市場公平交易經(jīng)營秩序工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理商品交易市場公平交易經(jīng)營行為，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。

（六）監(jiān)督管理商標(biāo)和特殊標(biāo)志，依法保護(hù)商標(biāo)和特殊標(biāo)志權(quán)益，查處商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，監(jiān)督管理商標(biāo)印制和商標(biāo)代理，組織實(shí)施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略；實(shí)施地理標(biāo)志保護(hù)管理。

（七）指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作，組織廣告業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，查處廣告違法行為。

（八）負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，依法組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，監(jiān)督管理拍賣行為，依法查處合同欺詐等違法行為。

（九）依法組織監(jiān)督管理市場競爭，查處不正當(dāng)競爭、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。

（十）依法組織查處違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)，協(xié)調(diào)打擊傳銷聯(lián)合行動(dòng)。

（十一）負(fù)責(zé)消費(fèi)維權(quán)及社會(huì)監(jiān)督體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理，受理與處理消費(fèi)者咨詢、投訴、舉報(bào)，指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，查處違反商品質(zhì)量法規(guī)及商品消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域中侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，依法保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，促進(jìn)市場交易環(huán)境和消費(fèi)維權(quán)政社共治。

（十二）組織開展全市市場監(jiān)管體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市場監(jiān)管信息平臺(tái)的管理和使用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門市場監(jiān)管體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作，做好與司法的銜接工作。

（十三）承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報(bào)要求，納入鶴山市工商行政管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局本級，和下屬單位鶴山市工商局機(jī)關(guān)服務(wù)中心和鶴山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。由于下屬單位沒有獨(dú)立設(shè)賬，因此統(tǒng)一在局本級核算，決算編制單位只有1個(gè)。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。我局內(nèi)設(shè)職能股室8個(gè)（辦公室、人事監(jiān)察股、經(jīng)濟(jì)檢查股、市場合同管理股、商標(biāo)廣告管理股、法規(guī)股、企業(yè)監(jiān)督管理股、登記注冊股）、直屬行政單位1個(gè)（經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì)）、事業(yè)單位2個(gè)（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心），以及10個(gè)派出機(jī)構(gòu)（工商所）。

2、機(jī)構(gòu)人員情況。我局核定的編制總數(shù)為155名，其中行政編制139名，其中：行政編制123名、工商所工勤服務(wù)編制16名；事業(yè)單位編制16名，其中：事業(yè)編制6名、參照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編10名。截止2015年12月31日，我局在職人數(shù)125人，其中行政人員114人：公務(wù)員104人，工商所后勤服務(wù)人員10人；事業(yè)編制人員11人：事業(yè)編制5人，照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編6名。退休人數(shù)50人。

第二部分  鶴山市工商行政管理局2015年部門決算表

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)和購置新公務(wù)用車。

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出

第三部分 鶴山市工商行政管理局2015年部門決算情況說明

2015年支出決算2667.67萬元，其中財(cái)政撥款支出2298.45萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出2127.66萬元，占92.57%，其中工資福利支出1308.95萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助495.45萬元，商品和服務(wù)支出454.01萬元；項(xiàng)目支出決算170.79萬元，占7.43%，主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)支出，執(zhí)法辦案支出，信息化建設(shè)，其他工商行政管理局事務(wù)支出，其他一般公共服務(wù)支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元,具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2252.81萬元，占85.89%,比上年決算數(shù)2297.06萬元減少了44.25萬元，主要是因?yàn)?015年7月1日后，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)65.52萬元由鶴山市財(cái)政局撥付，計(jì)入其他收入；

2．其他收入370.2萬元，占14.11%，比上年決算數(shù)116.3萬元增加了253.9萬元，主要是因?yàn)椋?、根據(jù)中辦發(fā)〔2015〕4號、國辦發(fā)〔2015〕3號、人社部發(fā)〔2015〕30號的精神，我市已于今年實(shí)施了調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行方案，鶴山市財(cái)政局撥入相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)195.73萬元；2、另外根據(jù)《鶴山市公務(wù)交通補(bǔ)貼管理辦法》精神，鶴山市財(cái)政局撥入公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)21.89萬元。2、主要是因?yàn)?015年7月1日后，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)65.52萬元由鶴山市財(cái)政局撥付，計(jì)入其他收入；

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元。 其中財(cái)政撥款支出2127.66萬元。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元，具體如下：

（一） 一般公共服務(wù)支出2580.12萬元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元；

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元，具體情況如下：

（一） 一般公共服務(wù)支出2624.78萬元，主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款收入為2252.81萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，與年初預(yù)算數(shù)增加了329.46萬元，主要是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。

鶴山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款支出為2127.67萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算數(shù)增加了204.31萬元，主要是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出2255.56萬元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案專項(xiàng)、信息化建設(shè)、其他工商行政管理事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元，用于歸口管理的行政單位離退休支出和其他行政事業(yè)單位離退休支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為 2127.66萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1782.32萬元，含工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)為345.34萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置等。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為70.72萬元，完成預(yù)算94.9萬元的74.52%。其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元，完成預(yù)算86.9萬元的75.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.21萬元，完成預(yù)算8萬元的65.13%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（一）具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元，2015年公務(wù)用車保有量30輛。主要包括一般公務(wù)用車12輛和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出5.21萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待52 次，接待人數(shù)共743人。   

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)70.72萬元，比上年同期減少35.19萬元。其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少0.12萬元，減少原因：2015年未有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2．公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元，比上年同期減少18.56萬元，減少： 2015年未新購公務(wù)用車  。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元，比上年同期減少13.71萬元，減少原因： 2015年10月份開始進(jìn)行公務(wù)用車改革，公務(wù)用車使用減少 。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出 5.21 萬元，比上年同期減少 2.81 萬元，減少原因： 公務(wù)接待批次和人數(shù)均比2014年減少 。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明                       

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用540.05萬元，與上年500.89萬元增加了39.16萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出為40.04萬元，主要是更新辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止到2015年12月31日，本部門共有車輛30輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛；不存在單價(jià)50萬元及以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。