一 、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市社會保險基金管理局是主管全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務(wù)；執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。3、負責社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。4、負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。5、負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險經(jīng)辦工作。6、開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。7、負責社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二）人員機構(gòu)情況
鶴山市社會保險基金管理局編制37人，實有36人，離退休11人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
1、加大工作力度，實現(xiàn)社保工作新突破
（1）營造社保擴面工作推進氛圍，確保完成全年社會保險各項目標考核任務(wù)。
（2）逐步建立醫(yī)療保險家庭病床制度，積極探索開展醫(yī)療保險家庭病床的工作，方便廣大居民看病就醫(yī)。同時，做好社保經(jīng)辦機構(gòu)、定點醫(yī)療機構(gòu)“三個目錄”本地化對應(yīng)工作，加快推進異地就醫(yī)實時結(jié)算平臺的建設(shè)。
（3）繼續(xù)做好社會保障卡發(fā)行的推廣應(yīng)用工作，營造安全、快捷的用卡環(huán)境。同時，積極配合做好離退休人員指紋采集工作，加快養(yǎng)老保險生存指紋認證信息化管理步伐，努力為我市領(lǐng)取社會保險待遇人員提供方便、快捷、準確、安全的服務(wù)。
（4）認真做好信訪工作，做好12345政府熱線和網(wǎng)絡(luò)問政的信訪咨詢，切實解決群眾信訪反映的問題。
2、繼續(xù)加強對定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店的監(jiān)管
（1）加強對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管，通過日常管理、年度考評、專項檢查等多種檢查方法進一步規(guī)范定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療保險行為，防止騙保等欺詐行為發(fā)生，確保醫(yī)療保險基金合理支出，維護參保人合法權(quán)益。
（2）加強對定點零售藥店負責人的培訓(xùn)，不定期對定點藥店進行抽查，對有違規(guī)行為的藥店進行教育或取消其定點藥店的資格。
3、加強服務(wù)隊伍建設(shè)，提升整體服務(wù)水平
（1）加強和諧機關(guān)的建設(shè)，強化“以人為本、服務(wù)社會”的理念，有計劃地開展培訓(xùn)，重點解決工作中的熱點難點問題，不斷提高工作人員的辦事能力和服務(wù)水平。
（2）強化服務(wù)意識，服務(wù)大廳開展江門市“巾幗文明示范崗”和“青年文明號”創(chuàng)建活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，從而提高社保經(jīng)辦隊伍服務(wù)形象。
2014年度部門決算嚴格按照市財政局的要求進行編制，真實、完整、準確、及時反映預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)收支活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策及2015年度部門預(yù)算的編制提供堅實的依據(jù)。
二、收入決算說明
2014年收入決算5206.69萬元，其中：財政撥款收入5206.69萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算5206.69萬元，其中財政撥款收入安排支出5206.69萬元。包括：
（一）基本支出725.64萬元，占13.94%。其中：工資福利支出 434.22萬元，對個人和家庭的補助 115.42萬元，商品和服務(wù)支出133.28萬元，其他資本性支出42.72 萬元。
（二）項目支出4481.05萬元，占86.06%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1．社會保障和就業(yè)支出2321.11萬元，主要支出項目有財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等，支出比去年同期增加347.68萬元。主要原因是：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)養(yǎng)老金由65元/人/月提高到80元/人/月。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2159.94萬元，主要支出項目是財政彌補2013年機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助，比去年同期增加 910.03萬元。主要原因是：2014年增加了財政彌補機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口648.69萬元；另外，財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準每年由280元/人提高到320元/人。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014年鶴山市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計27.99萬元。
（一）2014年沒有發(fā)生因公出國（境）費支出。
（二）2014年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出18萬元，2014年公務(wù)用車保有量4輛。主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、停車費、年審費等支出，平均每輛支出4.5萬元。
（四）公務(wù)接待費支出9.99萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待89批次，接待979人次。主要包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，主要用于對上級部門對我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點醫(yī)療機構(gòu)的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計27.99萬元，比上年同期減少7.27萬元，減幅20.62%。其中：
（一）公務(wù)用車運行維護費支出18萬元，比上年同期減少4.9萬元，減幅21.4%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，我局對公務(wù)用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定，不準違反規(guī)定使用公車，嚴禁公車私用。非執(zhí)行公務(wù)時間，車輛要停放在局停車場內(nèi)，實行統(tǒng)一管理，收到良好的效果。
（二）公務(wù)接待費支出9.99萬元，比上年同期減少2.37萬元，減幅19.17%。減少原因：為規(guī)范和加強財務(wù)管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費，我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費支出的管理。一是辦公室負責接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理接待費用開支標準。二是公務(wù)接待實行“領(lǐng)導(dǎo)負責、對口接待、堅持標準、從嚴控制”的原則，嚴格按規(guī)定標準接待，杜絕鋪張浪費。三是公務(wù)接待費用原則上以公務(wù)卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)。
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