第一部分
2015年鶴山市人民政府辦公室預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排；起草《政府工作報(bào)告》；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系，提出有關(guān)問題的處理意見；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織相關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；根據(jù)市人民政府的工作部署，負(fù)責(zé)組織向上級(jí)報(bào)送、提供重要信息，反映重大事情，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作；聯(lián)系各鎮(zhèn)（街）黨政辦公室工作；負(fù)責(zé)前來我市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作；負(fù)責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作；指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市人民防空工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批工作；管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院；辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
鶴山市人民政府辦公室（含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦）共有行政編制43名，實(shí)有42人；機(jī)關(guān)工勤編制17名，實(shí)有17人；離退休34人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
深入貫徹黨的十八屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委十一屆六次全會(huì)精神，認(rèn)真履行溝通協(xié)調(diào)、審核把關(guān)、督促落實(shí)、服務(wù)保障等職責(zé)，推動(dòng)完成市委市政府提出的目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)辦公室整體建設(shè)上新臺(tái)階。一是做好輔政提效。推動(dòng)公文審核、完善辦文工作流程、調(diào)查研究、壓減文山海等工作上新臺(tái)階。二是加強(qiáng)督查督辦。全力抓好黨委政府中心工作和重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)，圍繞“六大核心任務(wù)”，全力推動(dòng)新一輪大發(fā)展，著力建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、宜居城鄉(xiāng)，提升基本公共服務(wù)均等化水平，努力爭當(dāng)江門先進(jìn)（裝備）制造業(yè)發(fā)展先鋒，加快建設(shè)幸福鶴山，并及時(shí)開展督促檢查通報(bào)。三是推進(jìn)信息發(fā)布。督促各級(jí)各部門完善“重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄”設(shè)置和信息發(fā)布工作，及時(shí)更新各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域信息。進(jìn)一步完善我市網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，多渠道拓展公開載體，搭建公眾信息平臺(tái)，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布各類政府信息，提升政府工作的透明度。四是強(qiáng)化應(yīng)急值守。及時(shí)組織修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。圍繞安全生產(chǎn)、社會(huì)穩(wěn)定、民生保障、公共衛(wèi)生事件和災(zāi)情等重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)做好隱患排查、信息報(bào)送、輿情監(jiān)測工作，全力確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。五是狠抓隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、廉潔從政教育和提拔任用工作。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，突出抓好黨支部班子建設(shè)，落實(shí)黨支部目標(biāo)管理責(zé)任，強(qiáng)化“三會(huì)一課”制度管理；進(jìn)一步推進(jìn)活力機(jī)關(guān)建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，積極建設(shè)和諧機(jī)關(guān)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算2354.66萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2354.66萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算2354.66萬元，其中本年支出2354.66萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1974.10萬元，占83.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出240.68萬元，占10.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出48.39萬元，占2.05%；金融（類）支出4.19萬元，占0.18%；國土海洋氣象等（類）支出0.5萬元，占0.02%；住房保障（類）支出86.80萬元，占3.69%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2354.66萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1212.76萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1141.90萬元，為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出，如重大項(xiàng)目招商活動(dòng)、政府政務(wù)公開審批、法制建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出、信訪事務(wù)、緝私辦案、后勤服務(wù)、春節(jié)慰問、撫恤金等方面的開支。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市人民政府辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)300萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出200萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)300萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少140萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元，減少原因：公車保有量由原來22輛減少為17輛，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算200萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少110萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少接待開支。
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