目錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能：組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下13個(gè)事業(yè)單位包括勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和10個(gè)鎮(zhèn)（街）人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：截至2016年2月底，鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)核定的行政編制39個(gè)，在編在崗人數(shù)39人，離退休20人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)3個(gè)，在編在崗人數(shù)3人；參公編制數(shù)6個(gè)，在編在崗人數(shù)6人；事業(yè)單位核定編制數(shù)79個(gè)，實(shí)有在編在崗75人，退休15人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算4057.43萬(wàn)元，比上年增加1732.14萬(wàn)元，增加74.49%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加；支出預(yù)算4057.43萬(wàn)元，比上年增加1732.14萬(wàn)元，增加74.49%， 主要原因是中央和省級(jí)有關(guān)部門(mén)新增社會(huì)保障和就業(yè)相關(guān)政策的專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算增加，支出預(yù)算增加了職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼預(yù)算和其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.36萬(wàn)元，比上年減少10.31萬(wàn)元，下降17.57%，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.4萬(wàn)元，比上年減少9.4萬(wàn)元，主要原因是：2015年我局嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車(chē)使用的規(guī)定，并對(duì)公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行一車(chē)一油卡管理，定點(diǎn)加油，節(jié)約用車(chē)在我局取得了一定成效，因此我局將繼續(xù)在2016年推行，減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)26.96萬(wàn)元，比上年減少0.91萬(wàn)元，主要原因是：（1） 2016年人社局（不包括非鎮(zhèn)街人社所）的公務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)量預(yù)計(jì)比上年有所減少，致使2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少；（2）2016年計(jì)劃6月下放各鎮(zhèn)街人社所財(cái)政到對(duì)應(yīng)各鎮(zhèn)街政府，將減少相應(yīng)的各鎮(zhèn)街人社所公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排94.22萬(wàn)元，比上年增加40.07萬(wàn)元，增加74%，主要原因是2016年其他交通費(fèi)增加到機(jī)關(guān)運(yùn)行及經(jīng)費(fèi)里。其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)28.02萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.9萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局及下屬部門(mén)的政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)100.86萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算89.86萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算11萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，轎車(chē)共 6輛都是一般公務(wù)用車(chē)(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效考核預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）：反映人力資源、機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專(zhuān)等方面的支出；商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
15.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）：反映各部門(mén)舉辦的各類(lèi)職業(yè)教育支出；進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；就業(yè)補(bǔ)助（款）：反映財(cái)政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出；計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。
18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
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