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目       錄

第一部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算情況說(shuō)明     

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、 部門職責(zé)

鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職能：組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)單位，包括：參公單位人才管理辦公室、事業(yè)單位勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入2016年部門決算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位鶴山市人才管理辦公室和屬下事業(yè)單位鶴山市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、鶴山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院。

我局下設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、工資福利股、公務(wù)員管理辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、勞動(dòng)關(guān)系股、社會(huì)保險(xiǎn)綜合管理股、財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)股、工傷管理股、勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)。

第二部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分   鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算情況說(shuō)明

2016年支出決算5673.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出3674.57萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12萬(wàn)元，占46.97%，其中：工資福利支出1055.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助523.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出147.17萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.17萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算1948.45萬(wàn)元，占53.03%，主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)支出92.61萬(wàn)元，教育支出4.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1781.69萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20.62萬(wàn)元，資源勘探信息等支出6.15萬(wàn)元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入決算5673.90元，完成年度收入預(yù)算的100%。2016年支出決算5673.90萬(wàn)元，完成年度支出預(yù)算的100%。比上一年度增加2885.41萬(wàn)元，主要是工資保證金收入。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2015年收入決算5673.90，其中：財(cái)政撥款收入3674.57元。

2016年財(cái)政撥款收入按用途劃分，基本支出收入1726.12元，占財(cái)政撥款收入的46.97，另一用途，項(xiàng)目收入決算1948.45元，占53.03%。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年支出決算5673.90元，其中：財(cái)政撥款支出3674.57元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12元，占財(cái)政撥款支出的46.97%，另一用途，項(xiàng)目支出決算1948.45元，占53.03%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3674.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1165.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%；主要原因是上級(jí)追加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有該項(xiàng)預(yù)算；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3674.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1165.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出范圍。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款出3674.57萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的46.97%，另一用途，項(xiàng)目支出決算1948.45萬(wàn)元，占53.03%

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

基本支出1726.12萬(wàn)元，占46.97%，其中：工資福利支出1055.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助523.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出147.17萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.17萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共31.04萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.3萬(wàn)元，主要包括：（1）其中2萬(wàn)元用于平臺(tái)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（2）公務(wù)車保有量4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.3元，平均每輛3.55萬(wàn)元。比2015年增加0.9萬(wàn)元，主要是由于車輛維修次數(shù)較多(3)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0，購(gòu)置費(fèi)為0。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.97萬(wàn)元，接待批次209次，接待人數(shù)2087人次。主要用于接待廣西對(duì)口單位考察勞務(wù)人員、上級(jí)指導(dǎo)工作等。比2015年減少4.19萬(wàn)元，主要是由于我局嚴(yán)格按照江門市文件要求執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做到能合并的接待一并接待，減少支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.32萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額199.34萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，轎車共4輛都是一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

預(yù)算績(jī)效管理工作由市財(cái)政局牽頭開(kāi)展，今后本單位將嚴(yán)格按照市財(cái)政局的安排和部署開(kāi)展該項(xiàng)工作，加強(qiáng)部門預(yù)算管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。    

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

鶴山市人力資源和社會(huì)保障局

2016鶴山市人力資源和社會(huì)保障局公開(kāi)表格匯總表.XLS