目 錄
第一部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）匯總2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況
（一）部門主要職能
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局是主管全市農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門。市農(nóng)林漁業(yè)局屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
市農(nóng)林漁業(yè)局內(nèi)設市畜牧獸醫(yī)局、辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督與科教信息股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室、農(nóng)業(yè)基礎建設辦公室、市扶貧開發(fā)辦公室、林政股、營林科技股、森林防火股等14個職能股室。
主要職能如下：
1、貫徹落實中央、省、江門市、鶴山市有關農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策；執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理的法律法規(guī)，依法實施行政執(zhí)法、牽頭組織綜合執(zhí)法專項行動；研究擬訂農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、研究擬訂全市農(nóng)林漁業(yè)有關產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構合理調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導實施農(nóng)林漁業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3、擬訂農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展扶持政策，提出財政資金投資方向，財政扶持政策、扶持項目和資金安排建議，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。
4、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔管理工作，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展。依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)，管理市鎮(zhèn)兩級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項借款計劃；監(jiān)管林業(yè)資金的使用。依法管理林地、林權，監(jiān)督林地開發(fā)利用；調(diào)處林地、林權糾紛。
5、擬訂并指導實施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)資源利用區(qū)域和生態(tài)建設規(guī)劃。指導農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)村節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)污染源治理的有關工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，依法管理農(nóng)業(yè)、林業(yè)生物物種資源的保護。
6、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，及時向上級部門提供農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)加工、動物防疫條件的許可及監(jiān)督管理。負責管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)，依法監(jiān)督農(nóng)機安全生產(chǎn)，組織農(nóng)機推廣應用，指導農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設。
8、負責動物重大疫病、農(nóng)作物重大病蟲害和森林病蟲鼠害監(jiān)測預警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔生豬定點屠宰監(jiān)管職責。
9、組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；指導城市林業(yè)建設；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風景林培育和管理。
10、負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；監(jiān)控森林資源的使用；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額；管理和監(jiān)督林木、竹林的采伐、運輸、經(jīng)營、加工。指導基層林業(yè)工作。
11、組織、指導和監(jiān)督陸生野生動植物保護、管理和合理利用；指導、協(xié)調(diào)和開展自然保護區(qū)、森林公園、濕地保護和森林生態(tài)旅游的建設管理。
12、組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設。
13、擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃、措施，經(jīng)批準后實施。指導林業(yè)基本建設。
14、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護，促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建設，參與制定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
15、制定農(nóng)林漁業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關政策措施，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和技術推廣體系建設，組織實施農(nóng)林漁業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術推廣，開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術交流與合作，組織引進國外農(nóng)林漁業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，負責農(nóng)林漁業(yè)科技成果管理，農(nóng)業(yè)植物新品種保護、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
16、承擔農(nóng)林漁業(yè)救災復產(chǎn)工作。收集和統(tǒng)計農(nóng)林漁業(yè)災情，組織種子、苗木、魚苗、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農(nóng)林漁業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，組織農(nóng)林漁業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。
17、管理農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村有關經(jīng)濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關農(nóng)林漁業(yè)統(tǒng)計工作，指導農(nóng)村信息化服務體系建設。會同有關部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作。會同有關部門實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。
18、擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策措施，并組織實施。依法管理耕地質(zhì)量，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地的質(zhì)量建設和管理。
19、承辦市扶貧開發(fā)領導小組、市幸福新農(nóng)村建設工作領導小組、市綠化委員會、市森林防火指揮部的日常工作和革命老區(qū)建設管理工作。
20、承辦市委農(nóng)村工作辦公室工作，負責對農(nóng)村工作重大問題的調(diào)查研究、檢查監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)和指導服務。
21、負責局機關并指導直屬單位人事、機構編制、計生、社會治安綜合治理、勞動工資管理工作，指導本系統(tǒng)有關社會團體工作。
（二）部門決算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入部門決算編制共7個單位，包括：鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局本級決算（含鶴山市農(nóng)村財務管理中心，鶴山市生態(tài)公益林管理中心）。以及納入決算編制范圍的下屬單位，具體包括：鶴山市動物防疫監(jiān)督所、鶴山市農(nóng)業(yè)技術推廣中心、鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、鶴山市林業(yè)科學研究所。
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局下設廣東省漁政總隊鶴山大隊和鶴山市公安局森林分局，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局根據(jù)職責設14個內(nèi)設機構。鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局行政編制40人，工勤編制6人，實有49人，鶴山市公安局森林分局編制12人，實有12人；廣東省漁政總隊鶴山大隊編制12人，實有10人；鶴山市農(nóng)村財務管理中心編制3人，實有4人，后勤服務人員1人；離退休102人（包含行政托管退休人員9人）；事業(yè)托管退休人員8人。鶴山市生態(tài)公益林管理中心6人，退休2人。鶴山市動物防疫監(jiān)督所編制20人，實有19人，離退休2人。鶴山市市農(nóng)業(yè)技術推廣中心編制28人，實有23人，退休人員38人。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心編制8人，實有8人。鶴山市林業(yè)科學研究所編制9人，實有人數(shù)6人，退休12人。
第二部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年部門決算表
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2016年度部門決算公開表匯總表
第三部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年部門決算情況說明
2016年支出決算5828萬元，其中財政撥款支出5760.84萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出3360.65萬元，占58.33%，其中：工資福利支出1616.45萬元，對個人和家庭的補助支出1505.45萬元，商品和服務支出236萬元，其他資本性支出2.76萬元；項目支出決算2400.19萬元，占41.66%，主要支出項目科學技術支出30.95萬元，教育支出1萬元，農(nóng)業(yè)支出711.05萬元，林業(yè)支出818.52萬元，扶貧支出3.22萬元，普惠金融發(fā)展支出474.87萬元，交通運輸支出1.31萬元，商品流通事務支出293.05，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.23萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度總收入6995.44萬,其中本年收入6995.44萬元，具體情況如下：
1．財政撥款收入6822.23萬元，比2015年決算數(shù)增加1440.09萬元，增長26.76 %。主要原因：公車改革其他交通費用增加和林業(yè)項目支出的增加。
2．其他收入169.96萬元，比2015年決算數(shù)增加109.96萬元，增長183.27%。主要原因是其他收入增加。
3.事業(yè)收入3.25萬元，比2015年決算數(shù)減少184.44萬元，下降98.26%，主要原因是事業(yè)收入減少。
（二）年度支出總體情況
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度總支出6995.44萬元，其中本年支出5828萬元，年末結余1160.96萬元，本年支出具體情況如下：
1.教育支出1萬元，主要用于培訓支出，比2015年決算數(shù)減少2.3萬元，下降69.69%，主要原因是培訓支出減少。
2.科學技術支出（類）支出30.95萬元，主要用于農(nóng)村信息直通車項目支出，比2015年決算數(shù)減少29.73萬元，下降49%，主要原因是2015年農(nóng)村信息直通車項目資金包含上年資金在當年安排。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出944.5萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關的支出，比2015年決算數(shù)增加172.28萬元，增長22.3%，主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出138.54萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障和年度計劃生育獎勵經(jīng)費支出，比2015年決算數(shù)減少0.2萬元,降低0.14%，主要原因是人員減少及醫(yī)療繳費比例調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出66.23萬元,主要支出用于農(nóng)田基本建設項目,比2015年決算數(shù)減少206.89萬元,降低75.75%。主要是2016下達到鎮(zhèn)。
6.農(nóng)林水支出（類）4169.48萬元，主要用于農(nóng)林水支出。比2015年決算數(shù)增加285.46萬元，增加7.35%，主要原因是農(nóng)業(yè)項目、林業(yè)項目和農(nóng)業(yè)保險保費支出增加。
7.商品服務行業(yè)等支出（類）293.05萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出，比2015年決算數(shù)增加216.47萬元，增長282.67%，原因是其他商業(yè)流通事務支出開支增加。
8.交通運輸支出（類）1.31萬元，主要用于石油價格對交通運輸?shù)难a貼,比2015年決算數(shù)減少0.69萬元，降低34.5%，主要是石油價格對交通運輸?shù)难a貼開支減少。
9.住房保障支出（類）182.95萬元，主要用于我局和下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出，比2015年決算數(shù)減少5.85萬元,降低3.09%。主要原因是人員變動和職工住房公積金支出減少。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度本年收入合計6995.44萬元。
（一）財政撥款收入6822.23萬元，占本年收入的97.48%。
1.教育支出1萬元，主要用于培訓支出。
2.科學技術支出（類）支出30.95萬元，主要用于農(nóng)村信息直通車項目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出944.5萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出138.54萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障和年度計劃生育獎勵經(jīng)費支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出66.23萬元,主要支出用于農(nóng)田基本建設項目。
6.農(nóng)林水支出（類）5163.71萬元，主要用于農(nóng)林水支出。
7.商品服務行業(yè)等支出（類）293.05萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出。
8.交通運輸支出（類）1.31萬元，主要用于石油價格對交通運輸?shù)难a貼。
9.住房保障支出（類）182.95萬元，主要用于我局和下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
（二）事業(yè)收入3.25萬元，占本年收入的0.05%。
（三）其他收入169.96萬元，占本年收入合計的2.43%。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度支出合計5828萬元。具體如下：
（一）基本支出3427.31萬元，占本年支出合計的58.8%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）875.56萬元，主要用于本局及下屬事業(yè)單位離退休人員相關支出；憮恤（款）68.94萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位離退休病故人員家屬一次性撫恤金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）110.23萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費和按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費支出；計劃生育事務（款）28.31萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位計劃生育方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）2091.76萬元，主要用于本局及下屬單位日常行政事業(yè)運行支出農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）69.56萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）182.95萬元，主要用于局機關、參照公務員法管理事業(yè)單位和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
（二）項目支出2400.69萬元，占本年支出合計的41.19%。其中：教育支出（類）進修及培訓（款）1萬元，科學技術支出（類）應用技術研究與開發(fā)（款）30.95萬元，主要用于農(nóng)村信息直通車項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出（款）18.35萬元，主要支出用于農(nóng)田基本建設項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出（款）47.88萬元，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）711.56萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化余推廣服務、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、對外交流與合作、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、成品油價格改革對漁業(yè)的補貼、其他農(nóng)業(yè)支出等；林業(yè)（款）797.76萬元，主要用于森林培育、森林生態(tài)效益補償、林業(yè)執(zhí)法和監(jiān)督、林業(yè)防災減災及其他林業(yè)支出等；扶貧（款）3.22萬元，主要用于開展農(nóng)村扶貧工作項目支出；交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1.31萬元，主要用于石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼；商品服務業(yè)等支出（類）商品流通事務（款）293.05萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務支出。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度財政撥款收入合計6822.23萬元，具體如下：
1、一般公共預算財政撥款收入6756萬元，比年初預算數(shù)12390.41萬元減少5634.41萬元，下降45.47%；主要原因是項目支出減少和2016部分項目指標下達到鎮(zhèn)；
2、政府性基金預算財政撥款收入66.23萬元，比年初預算數(shù)1869.17減少1802.94萬元，下降96.45%；主要是2016部分項目指標下達到鎮(zhèn)。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度財政撥款支出合計5760.84萬元，具體如下：
1、一般公共預算財政撥款支出5694.61萬元，比年初預算數(shù)12390.41萬元減少7235.8萬元，下降58.4%；主要原因是項目支出減少和2016部分項目指標下達到鎮(zhèn)；
2、政府性基金預算財政撥款支出66.23萬元，比年初預算數(shù)1869.17減少1802.94萬元，下降96.45%；主要是2016部分項目指標下達到鎮(zhèn)。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度一般公共預算財政撥款支出合計5694.61萬元，占本年支出合計的97.71 %。基本支出3360.65萬元，項目支出2333.96萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出具體情況
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）1萬元，科學技術支出（類）30.95萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）944.5萬元 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）138.54萬元；農(nóng)林水支出(類)4102.32萬元；交通運輸支出(類)1.3萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出（類）293.05萬元，住房保障支出(類)182.95萬元。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3360.65萬元，其中：
（一）工資福利支出1616.45萬元，占基本支出的48.09%。主要包括基本工資682.93萬元、津貼補貼552.89萬元、獎金142.58萬元、其他社會保障繳費178.24萬元、績效工資48.41萬元、其他工資福利支出11.4萬元。
（二）商品和服務支出236萬元，占基本支出的7%。主要包括辦公費11.03萬元、手續(xù)費0.58萬元、水費1.31萬元、電費17.35萬元、郵電費38.09萬元、物業(yè)管理費0.39萬元、差旅費8.32萬元、維修（護）費4.82萬元、會議費1.71萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費10.34萬元、專用材料費0.1萬元，專用燃料費0.3萬元，勞務費30.06萬元、公務用車運行維護費29.07萬元、其他交通費用67.7萬元、其他商品和服務支出14.27萬元。
（三）對個人和家庭的補助1505.45萬元，占基本支出的44.79%。主要包括退休費832.84萬元、撫恤金68.94萬元、醫(yī)療費78.76萬元、獎勵金28.54萬元、住房公積金182.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出313.42萬元。
（四）其他資本性支出2.76萬元，占基本支出的0.08%。主要是辦公設備購置款。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為64.58萬元，完成預算84.99萬元的75.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初預算為0萬元；公務用車購置決算數(shù)14.98萬元，完成年初預算15萬元的99.8%；公務車運行維護費支出決算為39.26萬元，完成預算47.6萬元的82.47%。公務接待費支出決算為10.34萬元，完成預算22.39萬元的46.18%。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)中因公出國(境)經(jīng)費支出、公務接待和公務用車購置及運行維護費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的反對浪費有關精神，切實采取措施，嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出；嚴格貫徹落實公車改革和公務接待有關要求,加強公務車管理,規(guī)范公務接待活動,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)64.58萬元比2015年71.06萬元減少6.48萬元，下降9.12%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.71萬元，下降5.25%；公務接待費支出決算減少9.19萬元，下降47.05%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算64.58萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出54.24萬元，占83.98%；公務接待費支出10.34萬元，占16.01%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費0萬元,本年無因公出國境開支。
2.公務用車購置及運行維護費支出54.24萬元，主要包括：（1）購置支出14.98萬元；（2）公務用車運行及維護支出39.26萬元，公車改革后，截止到2016年12月31日，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局公車保有2輛，其中：一般公務用車（用于機要通信、應急工作）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;另有3輛已移交市公務用車運行平臺使用;鶴山市森林消防隊消防車用車2輛;鶴山市生態(tài)公益林管理中心1輛;待處置車輛2輛。鶴山市動物防疫監(jiān)督所共車輛2輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。鶴山市農(nóng)業(yè)技術推廣中心共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業(yè)技術用車2輛。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心共有車輛2輛，其中：一般公務用車（用于機要通信、應急工作）2輛。全年運行維護費支出39.26萬元，平均每輛3.02萬元，主要用于公務用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年檢年審等支出。
3.公務接待費支出9.19萬元，2016年發(fā)生國內(nèi)接待160次，接待人數(shù)共1542人。主要用于主要包括主要用于接待相關部門和單位交流開展業(yè)務工作、接受工作檢查、監(jiān)督、指導等按規(guī)定開支的費用。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門（含下屬事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出238.76萬元，比2015年增加46.98萬元。主要原因是2015年機關運行經(jīng)費的統(tǒng)計口徑不包含公務交通補貼。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門（含下屬事業(yè)單位）政府采購支出總額434.95萬元，其中：政府采購貨物支出406.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.69 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
公車改革后，截止到2016年12月31日，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局公車保有2輛，其中：一般公務用車（用于機要通信、應急工作）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;另有3輛已移交市公務用車運行平臺使用;鶴山市森林消防隊消防車用車2輛;鶴山市生態(tài)公益林管理中心1輛;待處置車輛2輛。鶴山市動物防疫監(jiān)督所共車輛2輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。鶴山市農(nóng)業(yè)技術推廣中心共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業(yè)技術用車2輛。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心共有車輛2輛，其中：一般公務用車（用于機要通信、應急工作）2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門沒有預算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、科學技術支出（類）應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
九、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)：反映用于技術研究與開發(fā)等方面的支出。
十、社會保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支（類）撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務：反映計劃生育方面的支出。
十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)：反映財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。
十五、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)：反映用于林業(yè)方面的支出
十六、農(nóng)林水支出（類）扶貧：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十八、其他支出（類）其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。
二十、交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼：反映成品油價格改革財政對城市公交、農(nóng)村道路客運和出租車的補貼。
附件：鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2016年度部門決算公開表匯總表.XLS
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