關(guān)于龍口鎮(zhèn)2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) 區(qū)衛(wèi)雄
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件）
2022年，是黨的二十大召開(kāi)之年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，上半年我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，努力組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政資金管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。總體來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入為8708萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的45.19%。其中：
?。?）一般公共預(yù)算收入為5283萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的37.79%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入2183萬(wàn)元，非稅收入3100萬(wàn)元。
?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入為3425萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的64.77%。
2.2022年上半年一般公共預(yù)算支出6474萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的35.99%，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出629萬(wàn)元；
?。?）國(guó)防支出5萬(wàn)元；
?。?）公共安全支出259萬(wàn)元；
?。?）教育支出1981萬(wàn)元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出67萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出958萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出751萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出274萬(wàn)元；
?。?）農(nóng)林水支出1067萬(wàn)元；
?。?0）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬(wàn)元；
（11）住房保障支出328萬(wàn)元；
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元；
加上上解支出2234萬(wàn)元，總支出合計(jì)8708萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.2022年上半年政府性基金收入17153萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的256.01%。其中，受市政府委托，我鎮(zhèn)負(fù)責(zé)珠肇高鐵沿線征地拆遷安置工作，征地拆遷暫收13000萬(wàn)元。
2.2022年上半年政府性基金支出17153萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的256.01%，其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17073萬(wàn)元，其中珠肇高鐵征地和拆遷補(bǔ)償暫付13000萬(wàn)元；
（2）農(nóng)林水支出80萬(wàn)元。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，以上級(jí)財(cái)政部門(mén)核算后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2022年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年上半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，我鎮(zhèn)迎難而上，積極拓寬財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）加強(qiáng)征收管理，深入挖潛增收。
主動(dòng)應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，積極開(kāi)展稅收調(diào)研測(cè)算，密切關(guān)注稅收征收進(jìn)度，努力挖潛增收；摸排完善企業(yè)、村集體房產(chǎn)土地信息，規(guī)范對(duì)村居委會(huì)廠房、鋪位及土地稅收征收管理；加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目和我鎮(zhèn)建筑施工的外來(lái)企業(yè)的稅收跟蹤，落實(shí)稅收入庫(kù)。二是積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，確保租金收入、罰沒(méi)收入等非稅應(yīng)繳盡繳，按時(shí)入庫(kù)。三是積極推進(jìn)中歐合作發(fā)展工作，完善招商環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐投產(chǎn)，培育發(fā)展新的稅源。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)支出。
一是堅(jiān)持民生優(yōu)先，堅(jiān)持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，加大基本民生保障和兜底力度，落實(shí)教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化、生態(tài)環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，優(yōu)先向民生和社會(huì)建設(shè)領(lǐng)域傾斜。二是強(qiáng)化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，除“三?！敝С鐾?，最大限度壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，嚴(yán)控新增支出，提高財(cái)政資源使用效益。三是申請(qǐng)專項(xiàng)債資金，推動(dòng)重點(diǎn)配套建設(shè)。申請(qǐng)將江門(mén)市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項(xiàng)目、鶴山市龍口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目（計(jì)劃總投資額30.75億元）納入2023年專項(xiàng)債項(xiàng)目庫(kù)，申請(qǐng)專項(xiàng)債資金，以啟動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)振興等項(xiàng)目建設(shè)。
（三）深化預(yù)算管理，提升財(cái)政質(zhì)效。
一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，全面執(zhí)行“二上二下”預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行能力；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，以實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理為主線，以財(cái)政資金績(jī)效管理目標(biāo)為導(dǎo)向，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，建立健全績(jī)效管理體系。二是完善相關(guān)財(cái)政規(guī)章制度，印發(fā)《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、收支管理等流程，嚴(yán)格資金撥付和審批手續(xù)，提升資金使用效益。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我鎮(zhèn)各部門(mén)現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握本單位各項(xiàng)資產(chǎn)情況，下一步將優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高各項(xiàng)資產(chǎn)使用效率，建立健全資產(chǎn)配置管理體系。
各位代表，我鎮(zhèn)上半年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但仍存在一些問(wèn)題：一是我鎮(zhèn)中小微企業(yè)較多，稅收收入受緩繳稅費(fèi)政策影響較大，非稅收入來(lái)源單一，財(cái)力增長(zhǎng)任務(wù)壓力倍增；二是財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，三保等剛性支出不斷擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。在新的形勢(shì)、新的挑戰(zhàn)下，我們要堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為、攻堅(jiān)克難，努力挖掘收入潛力，狠抓支出管理，確保2022年財(cái)政各項(xiàng)工作完滿完成。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表
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