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一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
    2016年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持依法理財，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財政規(guī)范化管理，較好地完成2016年度財政預(yù)算任務(wù)。

收入預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全鎮(zhèn)完成財政總收入13942萬元，比上年增加1634萬元，同比增長7.2%。鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入10158萬元，比上年增加901萬元，同比增長9.74%，根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實得可支配財政收入9254萬元。加上轉(zhuǎn)移性預(yù)算補(bǔ)助收入3519萬元，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬元，上年結(jié)余139萬元，合計收入14081萬元；地方公共財政預(yù)算支出完成12770萬元，加上轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助支出1169萬元，年終結(jié)余142萬元，支出合計14081萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（明細(xì)詳見附表一、附表二）。

地方公共財政預(yù)算支出各項安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1436萬元；

2、“三公”經(jīng)費及會議費支出152萬元；

3、公共安全支出246萬元；

4、教育支出2999萬元；

5、文化體育與傳媒支出29萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出2868萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1708萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出17萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805萬元；

10、農(nóng)林水支出1366萬元;

11、資源勘探信息等支出12萬元;

12、商業(yè)服務(wù)等支出10萬元；

13、住房保障支出122萬元。

2016年鎮(zhèn)財政工作實現(xiàn)了既定目標(biāo)，同時我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)財政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾：一是重點稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，經(jīng)濟(jì)新增長點有待提高，鎮(zhèn)財政增收壓力加大。二是剛性支出增多，擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求，財政收支矛盾加重。為此，我們不斷增強(qiáng)憂患意識, 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制，有效化解面臨的工作困難，為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)發(fā)展提供有力的財政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個方面：

（一）全鎮(zhèn)上下迎難而上，確保財政收支目標(biāo)實現(xiàn)

2016年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，財稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財政積極應(yīng)對，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理，把影響減輕到最低，財政收支預(yù)算順利完成了財政收支目標(biāo)任務(wù)，順利完成2016年財政工作目標(biāo)。

（二）深化改革，加快發(fā)展，財稅工作實現(xiàn)新的突破

2016年，鎮(zhèn)財政部門牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財，積極開辟財源，促進(jìn)財政增收的同時，堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向教育、“三農(nóng)”和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項重點支出的需要；努力深化財稅改革，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。

（三）堅持以人為本，促進(jìn)社會各項事業(yè)發(fā)展

我鎮(zhèn)財政按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保了重點支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項財政增收措施，進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開發(fā)利用，使地方財政實力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。另一方面是堅決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策，確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（四）重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階

鎮(zhèn)財政部門全方位加強(qiáng)財政監(jiān)管，財政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財政檢查，加強(qiáng)會計管理，不斷提高會計信息質(zhì)量，健全財政財務(wù)管理制度。

二、2017年財政預(yù)算（草案）

各位代表， 2017年鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨中央的財政經(jīng)濟(jì)工作會議精神，落實積極的財政政策，密切關(guān)注國家宏觀政策走向，把握好財政調(diào)控的重點，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；堅持依法理財，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出增長，加強(qiáng)財政專項資金管理；著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財政各項改革，提高財政管理水平。推進(jìn)依法理財，生財、聚財、用財齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實保障重點、努力解決難點，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題；爭取財政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。

按照上述指導(dǎo)思想，2017年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案為：

2017年，全鎮(zhèn)預(yù)算財政總收入16267萬元，比上年增加2325萬元，同比增長16.68%。鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入10636萬元，按新口徑同比增長10%，根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實得可支配財政收入10180萬元。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2827萬元，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬元，基金收入3260萬元，上年結(jié)余142萬元，合計收入17578萬元；地方公共財政預(yù)算支出13002萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出1169萬元，基金支出3260萬元，年終結(jié)余147萬元，支出合計17578萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（明細(xì)詳見附表一、附表二）。

地方公共財政預(yù)算支出各項安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1602萬元；

2、“三公”經(jīng)費及會議費支出152萬元；

3、公共安全支出282萬元；

4、教育支出3275萬元；

5、文化體育與傳媒支出25萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出3547萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2274萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬元；

9、農(nóng)林水支出1308萬元;

10、資源勘探信息等支出32萬元;

11、住房保障支出139萬元。

今年的財政預(yù)算（草案）是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的，我鎮(zhèn)在實現(xiàn)財政持續(xù)、快速增長的同時，要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系，充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會全面進(jìn)步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：

（一）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保證重點，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)發(fā)展。增加對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政投入，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮財政資金的杠桿作用。在教育方面，重點鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果，逐步提高教育現(xiàn)代化水平；在“三農(nóng)”方面，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（二）與時俱進(jìn)，積極推進(jìn)財政各項改革。在努力做大做強(qiáng)財政“蛋糕”的同時，高度重視財政支出效益問題，積極探索財政管理及改革的新路子，不斷完善和推進(jìn)各項改革。加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制臨時預(yù)算的追加，深化以綜合財政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。

（三）嚴(yán)格控制財政支出，降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財政監(jiān)督，提高財政公開的透明度，堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

（四）更加注重干部隊伍建設(shè),切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實、高效、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅持從實際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。

各位代表，要實現(xiàn)今年財政一般預(yù)算收入的增長目標(biāo)和落實各項支出的資金安排，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人為本，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，迎難而上，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，扎實工作，化壓力為動力，為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力！

附件：

1、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財政預(yù)算收入表

2、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財政預(yù)算支出表