——2020年4月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)九次會(huì)上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍口鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2019年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，緊抓粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，加快構(gòu)建“三帶三心”的城市格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過“緊日子”思想，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）12234萬元，其中稅收收入7923萬元，占一般公共預(yù)算收入的64.76%，非稅收入4311萬元，占一般公共預(yù)算收入的35.24%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出16629萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算18597萬元的89.42%，比去年實(shí)績16836萬元減支207萬元。
按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入7131萬元，非稅收入4311萬元，困難鎮(zhèn)補(bǔ)助200萬元，轉(zhuǎn)移支付收入6191萬元，上年結(jié)余收入73萬元，收入合計(jì)17906萬元；一般公共預(yù)算支出16629萬元，加上上解支出1277萬元，支出合計(jì)17906萬元。
（二）2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
由于房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷，土地出讓及“三舊改造”進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，政府性基金收入大幅減收。2019年，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為4158萬元，其中污水處理費(fèi)收入為363萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3795萬元。政府性基金支出4105萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出146萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3915萬元，農(nóng)林水支出8萬元，其他支出36萬元，年終結(jié)余53萬元。
（三）2019年財(cái)政主要工作
2019年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理，力爭(zhēng)把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1、深化改革、加快發(fā)展，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。我鎮(zhèn)財(cái)政部門切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅收入的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)測(cè)，狠抓落實(shí)德栢包裝、中糧萬威客、東源食品等重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源，對(duì)有潛力短板行業(yè)加強(qiáng)稅收征管；積極盤活國有資源資產(chǎn)，督促落實(shí)非稅收入征繳。
2、堅(jiān)持以人為本，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。2019年，鎮(zhèn)財(cái)政為民生保障持續(xù)加力，其中教育支出投入4026萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出投入4525萬元，衛(wèi)生健康支出2466萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)及農(nóng)林水支出729萬元，以上支出占一般公共預(yù)算支出總額的70.64%。
3、積極申請(qǐng)國家專項(xiàng)債券，推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利動(dòng)工。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園作為我鎮(zhèn)“造平臺(tái)、強(qiáng)實(shí)業(yè)”的工作重心，是我市目前唯一一個(gè)符合規(guī)劃且資質(zhì)具備的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營化工區(qū)域。園區(qū)項(xiàng)目已取得安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，已通過市發(fā)改局立項(xiàng)批復(fù)并進(jìn)入國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫，經(jīng)與上級(jí)財(cái)政部門的緊密溝通，申請(qǐng)國家專項(xiàng)債券流程已進(jìn)入最后審批階段。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對(duì)廣東重要講話、重要指示批示精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，2020年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2020年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1、一般公共預(yù)算收入
2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為14967萬元，其中稅收收入12467萬元，非稅收入2500萬元。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入11220萬元，非稅收入2500萬元，加上教育費(fèi)附加收入200萬元，四稅體制改革基數(shù)返還收入276萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬元，體制補(bǔ)助164萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入14萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入3952萬元，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力總收入計(jì)劃為18539萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排18539萬元，其中一般公共預(yù)算支出17051萬元，上解支出1488萬元。
（三）2020年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
1、政府性基金收入
2020年，根據(jù)土地盤活工作等相關(guān)計(jì)劃，政府性基金收入擬安排3507萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入3004萬元，污水處理費(fèi)收入450萬元，上年結(jié)余收入53萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排3507萬元，重點(diǎn)安排用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)、“三清三拆三整治”專項(xiàng)、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、全力以赴，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財(cái)政任務(wù)
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標(biāo)任務(wù)，2020年要充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）不斷深入推進(jìn)改革，力保收入平穩(wěn)增長。
一是嚴(yán)格依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，嚴(yán)格遵守“收支兩條線”規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政公開的透明度；二是積極落實(shí)減稅降費(fèi)措施，支持東源食品等傳統(tǒng)企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)厚威包裝、道和然環(huán)?？萍?、泰匯環(huán)?？萍嫉软?xiàng)目裝機(jī)試產(chǎn)，同時(shí)大力盤活各類資產(chǎn)資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保財(cái)政平穩(wěn)增長。
（二）嚴(yán)格管理專項(xiàng)資金，提高項(xiàng)目實(shí)施績效。
一是督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，由財(cái)政統(tǒng)籌專項(xiàng)資金的管理，及時(shí)按進(jìn)度支付，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金，保證資金專款專用，以資金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事；二是加強(qiáng)與上級(jí)部門進(jìn)行項(xiàng)目溝通，爭(zhēng)取更多專項(xiàng)資金安排到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（三）積極謀劃債券項(xiàng)目，加快推進(jìn)基建進(jìn)度。
一是積極跟進(jìn)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)的債券申請(qǐng)，資金保證產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套功能設(shè)施的完善，力爭(zhēng)順利通過省的驗(yàn)收，取得省政府認(rèn)可的“門票”；二是積極謀劃構(gòu)建新增債券備選項(xiàng)目庫，做好龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū)配套提升工程、鶴山市龍口產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等債券項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作；三是提前做好債券資金的使用規(guī)劃，保證新增債券資金支出進(jìn)度，提升新增債券資金使用效益，確保政府債券資金“接得住、支得出、花得好”。
各位代表，完成2020年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2020年財(cái)政工作任務(wù)，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻(xiàn)！
附件1：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xls
附件4：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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