——2019年8月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會七次會議上
龍口鎮(zhèn)財政所所長 李毅
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算調(diào)整的說明，請予審議。
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，面對經(jīng)濟下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費的嚴(yán)峻形勢，全鎮(zhèn)上下以習(xí)近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領(lǐng)，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政規(guī)范化管理，依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算收支計劃。根據(jù)今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財力、政策變化等因素影響，年度預(yù)算收支發(fā)生變化，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，對本年度一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支情況進行調(diào)整如下：
一、2019年一般公共預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件1）
（一）、收入預(yù)算調(diào)整
1、由于2019年一般公共預(yù)算稅收收入預(yù)算是參照2018年預(yù)測數(shù)核定，前期收取的土地規(guī)模獎勵金可作為非稅收入項目，現(xiàn)根據(jù)2018年稅收收入實績及增加的非稅項目對2019年一般公共預(yù)算收入進行調(diào)整。2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）調(diào)整為13320萬元，其中稅收收入10709萬元，非稅收入2611萬元，比2018年財政收入實績12220萬元增長9%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬元，非稅收入2611萬元,教育費附加收入240萬元。
2、截至7月，我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項補助4149萬元，市本級專項補助3131萬元，合計7280萬元。為真實、準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)收支情況，擬在年初預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付收入增加4149萬元，其他轉(zhuǎn)移支付增加1713萬元，預(yù)計全年上級補助收入合計8165萬元。
3、上年結(jié)余收入為73萬元，比年初預(yù)算增加73萬元，為我鎮(zhèn)2018年教育費附加收入。上年結(jié)余資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用，計劃11萬元用于教師培訓(xùn)，62萬元用于我鎮(zhèn)中小學(xué)教室設(shè)備采購、教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等相關(guān)支出。
綜上三項合計，擬將本年度一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20727萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
為進一步貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神和國務(wù)院關(guān)于樹立帶頭過緊日子的思想、嚴(yán)格控制和壓減一般性支出的要求，我鎮(zhèn)加強預(yù)算支出管理，騰挪出更多資金用于保障和改善民生，將一般性支出年初計劃的650萬元壓減為347萬元，具體情況如下：差旅費由10萬元壓減為5萬元，會議費由30萬元壓減為25萬元，培訓(xùn)費由65萬元壓減為47萬元，公務(wù)接待費由66萬元壓減為63萬元，勞務(wù)費由267萬元壓減為109萬元，公務(wù)用車運行維護費由56萬元壓減為50萬元，其他交通費用由155萬元壓減為48萬元。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計劃，切實提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)量、完善城鎮(zhèn)發(fā)展功能、打造鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、推進鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、構(gòu)建社會治理大格局、打造務(wù)實高效政府，我鎮(zhèn)財政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對一般公共預(yù)算支出作出部分科目調(diào)整增加，并根據(jù)工作安排對中央、省、江門及鶴山的上級補助收入進行了支出分配，本年度一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下：
一般公共服務(wù)支出5058萬元；
公共安全支出275萬元；
教育支出3243萬元；
文化旅游體育與傳媒支出32萬元；
社會保障和就業(yè)支出3814萬元；
衛(wèi)生健康支出3606萬元；
節(jié)能環(huán)保支出73萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元；
農(nóng)林水支出2160萬元；
交通運輸支出75萬元；
資源勘探信息等支出14萬元；
住房保障支出155萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬元；
專項上解支出2130萬元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為20727萬元。
二、2019年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件2）
（一）收入預(yù)算調(diào)整
1、截至7月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入490萬元，鶴山市本級下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入2321萬元，合計2811萬元。
2、由于受房地產(chǎn)交易市場不樂觀影響，我鎮(zhèn)土地出讓進程未達預(yù)期，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收，預(yù)計完成627萬元。
3、政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入56萬元。
綜上所述，擬將本年度政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為3944萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級補助資金性質(zhì)及上年結(jié)余收入的統(tǒng)籌安排，本年度政府性基金預(yù)算支出調(diào)整如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出50萬元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3848萬元；
（3）農(nóng)林水支出8萬元；
（4）彩票公益金安排的支出38萬元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為3944萬元。
三、2019年下半年財政工作相關(guān)工措施
(一）深挖財源，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；切實做好非稅繳稅入庫工作，積極追收村級留成地的租金，繼續(xù)挖潛其他非稅，確保非稅收入與上年持平。
（二）堅持促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展
堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，全力保障重點支出，嚴(yán)格控制一般性支出，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出，重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜，促進社會和諧發(fā)展。
（三）規(guī)范專項資金管理，提高資金使用效益
督促各職能部門加強與上級部門進行項目溝通，爭取我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展專項資金；督促各職能部門抓緊項目進度，由財政統(tǒng)籌專項資金的管理，及時按進度支付，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，保證資金專款專用，以資金保障扎實辦好民生實事。
專此報告，請審議。
附件1：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算調(diào)整表.xls
附件2：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xls
附件3：2019年鶴山市龍口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表.xls
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